Загрузка документа…
КЫРГЫЗ-АТА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2015-жылдын 4-апрели № 18-13
Кыргыз-Ата айыл өкмөтүнүн 2016-2018-жылдарга бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө
Кыргыз-Ата айыл өкмөтүнүн 2016-2018-жылдарга бюджетинин орто мөөнөттүү болжолунун долбоорун бекитүү жөнүндөгү маселени Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 17-мартындагы “2016-2018-жылдарга бюджеттин орто мөөнөттүү болжолу долбоорун жана 2016-2018-жылдарга Кыргыз- Республикасынын республикалык бюджетинин долбоору жөнүндөгү” № 103-б буйругунун негизинде иштелип чыгылган долбоор тиешелүү мекеме-ишканалардын жетекчилеринин катышуусунда депутаттардын Кыргыз-Ата айылдык кеңешинин “Экономика, бюджет жана инвестиция” боюнча туруктуу комиссиясы тарабынан каралып чыгылган. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү ” Мыйзамынын 27-статиясынын 5-пунктуна ылайык Кыргыз-Ата айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз-Ата айыл өкмөтүнүн 2016-2018-жылдарга айылдык бюджетинин негизиги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жактырылсын.
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз-Ата айылдык кеңешинин “Экономика, бюджет жана инвестиция боюнча” туруктуу комиссиясына тапшырылсын
Төрага | С. Турдуев |
с/у Кыргыз-Ата
| |||||||||||||||||||||||||||
Уров | Уров | 2014г факт | Зад. | утв.план | факт за 4 мес. | ожид.исп. | проект | проект | проект | отнош. | отнош. | отнош.
| |||||||||||||||
Наименование основных групп | функ | эконом. | бюдж. | спец. | на | на 2015г | 2015 г | 2015г | на 2016 г | на 2017г | на 2018г | 2016г к | 2017г | 2017г
| |||||||||||||
госупр. | класс. | сред | средств. | 01.01. | бюдж. | спец. | бюдж. | спец. | бюдж. | спец. | бюдж. | спец. | бюдж. | спец. | бюдж. | спец. | 2015г | к 2016 | к 2018г. | ||||||||
2015 | сред. | сред. | сред. | сред. | сред. | сред. | сред. | сред. | сред. | сред. | сред. | сред. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Р - 701 аппарат | |||||||||||||||||||||||||||
Гос.службы общего назн. | 701 | 4969,4 | 0,0 | 0,0 | 5408,3 | 0,0 | 1975,7 | 0,0 | 5408,3 | 0,0 | 5688,2 | 0,0 | 5938,6 | 0,0 | 6444,9 | 0,0 | 105,2 | 104,4 | 108,5 | ||||||||
Основная зарплата | 2111 | 3072,4 | 3313,6 | 1155,0 | 3313,6 | 3645,0 | 4009,0 | 4409,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||
Отчисления в Социальный фонд | 2121 | 462,9 | 490,0 | 164,0 | 490,0 | 538,9 | 5928 | 651,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||
Командировочные расходы | 2211 | 178,2 | 140,0 | 25,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Услуги связи | 2212 | 34,3 | 90,0 | 10,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Транспортные услуги | 2214 | 110,0 | 110,0 | 36,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 388,6 | 0,0 | 0,0 | 288,1 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 288,1 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 100,7 | 10,0 | 100,0 | ||||||||
Приобретение прочих услуг | 22151 | 102,9 | 102,9 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 388,6 | 185,2 | 47,0 | 185,2 | 290,0 | 2900 | 290,0 | 156,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 52,5 | 300,0 | 133,3 | 131,3 | |||||||||||||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 181,9 | 30,0 | 181,9 | 185,0 | 205,0 | 210,0 | 101,7 | 110,8 | 102,4 | |||||||||||||||||
Плата за электроэнергию | 2232 | 121,8 | 163,0 | 93,7 | 163,0 | 163,8 | 163,8 | 168,5 | 100,5 | 100,0 | 102,9 | ||||||||||||||||
Резервный фонд | 2824 | 110,0 | 125,0 | 42,0 | 125,0 | 145,5 | 148,0 | 153,0 | 116,4 | 101,7 | 103,4 | ||||||||||||||||
Активы и обязательства | 461,2 | 0,0 | 0,0 | 496,7 | 0,0 | 373,0 | 0,0 | 496,7 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 70,5 | 42,9 | 113,3 | |||||||||
Здания и сооружения | 3111 | 292,7 | 166,7 | 290 | 166,7 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Машины и оборудования | 3112 | 168,5 | 330,0 | 83,0 | 330 | 250,0 | 100,0 | 120,0 | 75,8 | 40,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
Р - 704 Экономические вопросы
| |||||||||||||||||||||||||||
Экономические вопросы | 704 | 424,9 | 0,0 | 0,0 | 808,4 | 0,0 | 105,8 | 0,0 | 808,4 | 0,0 | 577,0 | 0,0 | 481,3 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 71,4 | 83,4 | 124,7 | ||||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 424,9 | 0,0 | 0,0 | 276,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 | 276,0 | 0,0 | 276,0 | 0,0 | 286,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 100,0 | 103,6 | 101,4 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 424,9 | 276,0 | 85,8 | 276,0 | 276,0 | 286,0 | 290,0 | 100,0 | 103,6 | 101,4 | ||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 132,4 | 20,0 | 132,4 | 161,0 | 154,0 | 170,0 | 121,6 | 95,7 | 110,4 | |||||||||||||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 41,3 | 40,0 | 100,0 | 103,3 | 96,9 | ||||||||||||||||||
Активы и обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | ||||||||||
Другие основные фонды | 3113 | 360,0 | 360,0 | 100,0 | 100,0 | 27,8 | |||||||||||||||||||||
Р - 706 ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ | 706 | 1638,6 | 0,0 | 0,0 | 190,4 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 190,4 | 0,0 | 1520,2 | 0,0 | 1604,6 | 0,0 | 1629,5 | 0,0 | 798,4 | 105,6 | 101,6 | ||||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 1290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,6 | 0,0 | 1325,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 102,7 | 101,9 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 1290,6 | 0,0 | 1290,6 | 1325,0 | 1350,0 | 102,7 | 101,9 | |||||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 63,5 | 63,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 173,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 55,0 | 57,4 | 20,0 | 57,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 87,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Плата за электроэнергию | 2232 | 69,5 | 10,0 | 69,5 | 69,6 | 69,6 | 69,5 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | |||||||||||||||||
Активы и обязательства | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
Машины и оборудования | 3112 | 293 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Р - 708 Культура | |||||||||||||||||||||||||||
Культура | 708 | 1753,7 | 0,0 | 0,0 | 1749,3 | 0,0 | 435,6 | 0,0 | 1749,3 | 0,0 | 1750,8 | 0,0 | 1777,3 | 0,0 | 1707,3 | 0,0 | 100,1 | 101,5 | 96,1 | ||||||||
Основная зарплата | 2111 | 718,5 | 742,2 | 240,1 | 742,2 | 742,2 | 742,2 | 742,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Отчисления в Социальный фонд | 2121 | 124,0 | 128,0 | 41,4 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 1280 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Командировочные расходы | 2211 | 18,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 352,6 | 0,0 | 0,0 | 331,5 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 331,5 | 0,0 | 331,5 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 3500 | 0,0 | 100,0 | 105,6 | 100,0 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 352,6 | 331,5 | 120,0 | 331,5 | 331,5 | 350,0 | 3500 | 100,0 | 105,6 | 100,0 | ||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 114,8 | 176,0 | 4,0 | 176,0 | 178,0 | 180,0 | 1800 | 11,1 | 101,1 | 100,0 | ||||||||||||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Приобретение угля | 2224 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 133,3 | 100,0 | |||||||||||||||||
Плата за электроэнергию | 2232 | 55,6 | 85,6 | 30,1 | 85,6 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Активы и обязательства | 355,2 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 63,2 | |||||||||
Здания и сооружения | 3111 | 130,2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Машины и оборудования | 3112 | 225,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 63,2 | |||||||||||||||||
Р - 709 Образование | |||||||||||||||||||||||||||
Образование | 709 | 3123,2 | 733,1 | 61,5 | 4653,2 | 333,0 | 1408,2 | 169,3 | 4653,2 | 1032,5 | 4653,6 | 1032,5 | 4778,0 | 1032,5 | 4883,8 | 1032,5 | 100,0 | 102,7 | 102,2 | ||||||||
Командировочные расходы | 2211 | 20,0 | 6,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 405,3 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 68,1 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 102,8 | 107,1 | 100,0 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 405,3 | 68,1 | 15,0 | 68,1 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 102,8 | 107,1 | 100,0 | ||||||||||||||||
Приобретение продуктов питания | 22181 | 410,0 | 558,3 | 955,0 | 333,0 | 398,0 | 169,3 | 955,0 | 1032,5 | 955,0 | 1032,5 | 980,0 | 1032,5 | 1000,0 | 1032,5 | 100,0 | 102,6 | 102,0 | |||||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 577,0 | 106,6 | 517,0 | 30,9 | 517,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 308,4 | 10,0 | 308,4 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Приобретение угля | 2224 | 336,5 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 640,0 | 640,0 | 100,0 | 133,3 | 100,0 | |||||||||||||||||
Плата за электроэнергию | 2232 | 860,2 | 61,5 | 1132,7 | 642,3 | 1132,7 | 1123,6 | 1123,8 | 1123,8 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Активы и обязательства | 534,2 | 68,2 | 0 | 1172 | 0 | 305,4 | 0 | 1172,0 | 0 | 1180,0 | 0 | 1114,2 | 0 | 1200 | 0 | 100,7 | 94,4 | 107,7 | |||||||||
Здания и сооружения | 3111 | 400,0 | 1172,0 | 305,4 | 1172,0 | 1180,0 | 1114,2 | 1200,0 | 100,7 | 94,4 | 107,7 | ||||||||||||||||
Машины и оборудования | 3112 | 134,2 | 68,2 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Р - 710 Соц.защита | |||||||||||||||||||||||||||
Соц.защита | 710 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 77,6 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 139,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Компенсации взамен льгот и льготы населению | 2721 | 216,0 | 100,0 | 47,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Всего по разделам: | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по разделам: | 12264,8 | 733,1 | 61,5 | 12939,6 | 333,0 | 4032,9 | 169,3 | 12939,6 | 1032,5 | 14319,8 | 1032,5 | 14709,8 | 1032,5 | 15395,5 | 1032,5 | 110,7 | 102,7 | 104,7 | |||||||||
Основная зарплата | 2111 | 3790,9 | 0,0 | 0,0 | 4055,8 | 0,0 | 1395,1 | 0,0 | 4055,8 | 0,0 | 4387,2 | 0,0 | 4751,2 | 0,0 | 5151,2 | 0,0 | 108,2 | 108,3 | 108,4 | ||||||||
Отчисления в Социальный фонд | 2121 | 586,9 | 0,0 | 0,0 | 618,0 | 0,0 | 205,4 | 0,0 | 618,0 | 0,0 | 666,9 | 0,0 | 720,8 | 0,0 | 779,9 | 0,0 | 107,9 | 108,1 | 108,2 | ||||||||
Командировочные расходы | 2211 | 196,2 | 0,0 | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Услуги связи | 2212 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Транспортные услуги | 2214 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 3001,0 | 0,0 | 0,0 | 993,7 | 0,0 | 297,8 | 0,0 | 993,7 | 0,0 | 2288,1 | 0,0 | 2356,0 | 0,0 | 2385,0 | 0,0 | 230,3 | 103,0 | 101,2 | ||||||||
Приобретение прочих услуг | 22151 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 3001,0 | 0,0 | 0,0 | 890,8 | 0,0 | 297,8 | 0,0 | 890,8 | 0,0 | 2288,1 | 0,0 | 2356,0 | 0,0 | 2385,0 | 0,0 | 256,9 | 103,0 | 101,2 | ||||||||
Приобретение продуктов питания | 22181 | 410,0 | 558,3 | 0,0 | 955,0 | 333,0 | 398,0 | 169,3 | 955,0 | 1032,5 | 955,0 | 1032,5 | 980,0 | 1032,5 | 1000,0 | 1032,5 | 100,0 | 102,6 | 102,0 | ||||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 721,8 | 106,6 | 0,0 | 898,9 | 0,0 | 54,9 | 0,0 | 898,9 | 0,0 | 994,0 | 0,0 | 999,0 | 0,0 | 1027,5 | 0,0 | 110,6 | 100,5 | 102,9 | ||||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 622,7 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 622,7 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 641,3 | 0,0 | 645,0 | 0,0 | 99,6 | 103,4 | 100,6 | ||||||||
Приобретение угля | 2224 | 351,5 | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 0,0 | 498,0 | 0,0 | 664,0 | 0,0 | 664,0 | 0,0 | 100,0 | 133,3 | 100,0 | ||||||||
Плата за электроэнергию | 2232 | 1037,6 | 0,0 | 61,5 | 1450,8 | 0,0 | 776,1 | 0,0 | 1450,8 | 0,0 | 1442,1 | 0,0 | 1442,3 | 0,0 | 1446,9 | 0,0 | 99,4 | 100,0 | 100,3 | ||||||||
Компенсации взамен льгот и льготы населению | 2721 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 47,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Резервный фонд | 2824 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 148,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 116,4 | 101,7 | 103,4 | ||||||||
Активы и обязательства | 1643,6 | 68,2 | 0,0 | 2218,7 | 0,0 | 678,4 | 0,0 | 2218,7 | 0,0 | 1820,0 | 0,0 | 1504,2 | 0,0 | 1640,0 | 0,0 | 82,0 | 82,6 | 109,0 | |||||||||
Здания и сооружения | 3111 | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 1338,7 | 0,0 | 595,4 | 0,0 | 1338,7 | 0,0 | 1280,0 | 0,0 | 1164,2 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 95,6 | 91,0 | 107,4 | ||||||||
Машины и оборудования | 3112 | 820,7 | 68,2 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 84,6 | 85,3 | |||||||||
Другие основные фонды | 3113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | |||||||||
Глава сельского округа |
| ||||||||||||||||||||||||||
Начальник ФЭО |
| ||||||||||||||||||||||||||