Загрузка документа…
ЖООШ АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2017-жылдын 10-февралы № 24/1
«Жоош айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2016-жылдагы аткарылышы жөнүндө»
Жоош айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Аматованын билдирүүсүн угуп жана талкуулап чыгып бюджет боюнча туруктуу комиссиянын заседаниесинин токтомуна ылайык Жоош айылдык Кеңешинин V-чакырылыш кезектеги ХХIV -сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Жоош айыл өкмөтүнүн 2016-жылга карата бекитилген бюджетинин киреше жана чыгашалар боюнча аткарылышы канааттандырарлык деп белгиленсин.
2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.
Төрага | К.Бердикулов |
Элемент | Расход турлору | План | Факт | % |
2111 | Эмгек акы | 5 194,1 | 5 194,1 | 100% |
2121 | Соц.фонд | 791,6 | 791,6 | 100% |
2211 | Сапар чыгымдары | 204,7 | 119,0 | 58,1 |
2212 | Байланыш толомдору | 80,0 | 35,5 | 44,3 |
2213 | Ижара акы | 144,0 | 144,0 | 100% |
2214 | Куйуучу май га | 280,0 | 252,6 | 90,2% |
2215 | Башка чыгымдарга | 3 763,0 | 3 455,2 | 91,8 |
2218 | Тамак - ашка | 1 000,0 | 1 000,0 | 100% |
2221 | Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгым | 2 692,6 | 3 331,0 | 123,7% |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 1 120,0 | 1170,6 | 104,5% |
2224 | Комур сатып алуу | 920,0 | 920,0 | 100% |
2231 | Сууга акы | 162,1 | 162,1 | 100% |
2231 | Электр энергияга | 2 192,4 | 2 227,0 | 101,5% |
2721 | Калкка социялдык жолок пул | 654,0 | 654,0 | 100% |
2824 | Резервдик фонддор | 229,6 | 229,6 | 100% |
3111 | Имараттар жана курулуштар | 4 938,2 | 4 873,4 | 98,6% |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 1 977,1 | 1 583,2 | 80% |
3113 | Башка негизги фонддор | 150,0 | 149,0 | 99,3% |
|
|
|
|
|
| Жалпысы | 26 493,4 | 26 291,9 | 99,20% |
Главный бухгалтер: А. Аматова
Раздел | Элемент | Вид расход | сумма |
70111 | 21111100 | Зарплата Аппарат | 4249,9 |
| 21211100 | Соц.фонд | 628,7 |
| 22111100 | Транспортные расходы | 54,5 |
| 22111200 | Гостиничный расходы | зд |
| 22111300 | Суточный расходы | 1,4 |
| 22122100 | Обонент плата за интернет | 20,0 |
| 22122200 | за услуги сотовой связи | 15,5 |
| 22221200 | За канц.товар и хоз товар | 354,2 |
| 22141100 | за ГСМ | 115,4 |
| 22141200 | За закупки запчасьти | 64,6 |
| 22154900 | Кресло и плесос | 11,5 |
| 22154900 | Отчет сельский схот | 60,0 |
| 22154900 | В день ревалюции | 10,0 |
| 22154900 | Ремонт скважина | 10,0 |
| 22154900 | Жайытка баруучу жолду ондоого | 20,0 |
| 22154900 | Уй жаныбарларын каттоого | 30,0 |
| 22154900 | Эмгек майданы газетасына | 20,0 |
| 22154900 | Дезинфекция жасоого | 40,0 |
| 22154900 | 2 - жарым жылдык газетага | 21,2 |
| 22154900 | Ремонт компютер и заправка картриж | 46,1 |
| 22154900 | Улуу мурас фестивалына | 30,0 |
| 22154900 | Документтерди тигууго | 25,0 |
| 22154900 | Алтын - Куз жарманкесине | 12,5 |
| 22154900 | Референдум откорууго кабинеттерди жылуулуктарды ондоого | 35,0 |
| 22154900 | Сатып алуулар боюнча окутууга | 10,2 |
| 22154900 | Кышкы даярдыка электр оборудованияларын ондоого | 50,0 _ |
| 22154900 | Компютер ондоого заправка картриж | 38,9 |
| 22211100 | Тех.ремонт уборная 8 - очков | 134,1 |
| 28241100 | Материалдык жардам | 229,6 |
| 22311200 | За электро энергия | 135,0 |
| 31123210 | Офисная мебель для Аппарата | 47,5 |
| 31123230 | Приобретение компютера и ноутбук | 73,5 |
|
|
|
|
| итого |
| 6597,4 |
Главный бухгалтер: А. Аматова
Раздел | Элемент | Вид расход | сумма |
| ||
70629 | 22141100 | За ГСМ | 72,6 |
| ||
| 31131220 | За приобретение растений | 149,0 |
| ||
| 22152100 | За вывоз мусор | 160,0 |
| ||
| 22152100 | Отчиска арыка | 150,4 |
| ||
| 22152100 | Отстрел собак | 166,0 |
| ||
| 22154900 | Тех условия мини фудбол по участка | 11,3 |
| ||
| 22154900 | Топосьемка уч Маданият | 19,2 |
| ||
| 31113390 | За приобретение пластиковые турба и монтажный работ | 330,0 |
| ||
| 22154900 | За изготовление лозунг и пано | 132,6 |
| ||
| 22211100 | Тех. Ремонт детский сад | 198,9 — |
| ||
| 22211200 | За реставрация монумента | 70,0 |
| ||
| 31123230 | За закупку компютерного оборудования | 49,0 |
| ||
| 22154900 | за день зашиты детей | 30,0 |
| ||
| 22154900 | За схематический план село Большевик и Мамажан | 100,9 |
| ||
| 22154900 | За выполнение работ по изготовление справок земельный плошад | 30,0 |
| ||
| 22154900 | разработку проектного сметной документации | 100,0 , |
| ||
| 22151100 | прочие расходы | 17,5 |
| ||
| 31113310 | за постановку и установка турба | 153,4 |
| ||
| 22211200 | за ремонт дарога | 550,8 ^ |
| ||
| 22154900 | за день милиция | 15,0 |
| ||
| 22211200 | За услугу ремонт дарога засыпка гравировка внутри дарога | 300,0 •" |
| ||
| 31113290 | за доп работы строительного ремонтные работы скважина по водопроводам село Агартуу | 85,7 |
| ||
| 31112390 | За установка отопление детский сад село Мамажан | 280,7 |
| ||
| 31113290 | За установка ограждения сш Агартуу | 416,6 — |
| ||
| 22221100 | Закупки бардовский кавер по комплек и мат для спорт зал село Акжар | 180,0 |
| ||
| 31113390 | Закупку водянные полиэтиленовые турба диаметр 200 мм с установкой Котур - Булак | 280,0 |
| ||
| 31113390 | Закупку полиэтиленовые турба для питовое воды уч Маданият | 169,0 |
| ||
| 31113290 | Закупка трансформатор 63 кв в комплекте с установкой школа уч.Бирдик | 135,0 |
| ||
| 31113290 | Устройство уборная 2 - очков ГСВ уч.Большевик | 121,4 |
| ||
| 22154900 | Услуги за перепись скота и птиц 13 - сель с/у Жоош | 140,0 |
| ||
| 31113290 | Закупки приобретение железо бетонных опор СВ 9,5 с доставкой | 520,3 |
| ||
| 22154900 | Окозание услуги в стройства уличного освещение уч.Большевик | 171,6 |
| ||
| 31113390 | Закупки полиэтиленовые турба 75 мм с установка и доставка уч.Бирдик | 338,5 |
| ||
| 22211100 | За ремонт Музей уч.Большевик | 209,6 |
| ||
| 22154900 | прочие расходы | 10,0 | |||
| 31113310 | За капитальный ремонт скважина и замена насос Котур - Булак | 122,4 | |||
| 22154900 | За услуги определению рын -й стоимости земельного участка | 22,5 | |||
| 22154900 | За тех условия уч.Питомник | 6,2 | |||
| 22154900 | За мероприятия игры Кочевников | 60,0 | |||
| 22211100 | За ФАП ремонт | 274,0 | |||
| 22154900 | За флешка РУТОКЕН Аппарат | 7,9 | |||
| 22154900 | За проектного сметной документации страительство за школа Коммунизм | 100,8 | |||
| 22154900 | За услугу по формированию школа Кызыл - Сарай | 100,0 | |||
| 22211100 | За тех.ремонт СДК уч.Большевик | 384,0 | |||
| 22154900 | за строй материал для ограждения спорт комплекс уч.Большевик | 21,1 | |||
| 31113290 | Строительство линии электро передачи уч.Кызыл - Сарай | 84,4 | |||
| 31113290 | За закупку водянный турба из полиэтиленовый уч.Большевик | 102,0 | |||
| 22211200 | За закупки асфальт детский сад и дарога село Большевик | 393,0 | |||
| 31113390 | Востанавление водо заборной скважина уч.Большевик | 16,8 | |||
| 22152100 | за вывоз мусора из територии население | 49,8 | |||
| 31113290 | Замена насосного оборудование скважина и водоснабжение уч.Агартуу | 595,9 | |||
| 31113290 | Закупка водянный турба из полиэтиленовый и водоснабжение уч.Маданият | 1120,0 | |||
| 22154900 | за услуги обучение ДИА | 80,0 | |||
| 22154900 | За тех.условия уч.Кызыл - Кошчу | 6,1 | |||
| 22154900 | За тех.условия уч.Питомник | 41,3 | |||
|
|
|
| |||
| итого |
| 9453,2 | |||
Главный бухгалтер: А.Аматова
Раздел | Элемент | Вид расход | сумма |
70821 |
|
|
|
| 21111100 | Зарплата Библиотека | 149,7 |
| 21211100 | Соц.фонд | 25,8 |
| 31123250 | Закупки приобретение книги для школы | 69,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
| 244,5 |
|
|
|
|
Главный бухгалтер: А. Аматова
Раздел | Элемент |
Вид расход | сумма |
70823 |
|
|
|
| 22154900 | Отчетный концерт | 25,0 |
| 21111100 | Зарплата СДК | 794,5 |
| 21211100 | Соц.фонд | 137,1 |
| 22111100 | За транспортный расходы | 60,0 |
| 22211100 | Доп.строительная работа здании СДК | 100,0 |
| 22311200 | За электро энергия | 52,4 |
| 31123290 | Закупки музыкальные инструмент СДК | 181,0 |
|
|
|
|
| итого |
| 1 350,0 |
Главный бухгалтер : А.Аматова
Раздел | Элемент | Вид расход | сумма |
70825 | 22154900 | К дню Авганцы | 50,0 |
| 22154900 | К празднику 23 - февраля | 20,0 |
| 22154900 | Проведение праздника 8 - марта | 50,0 |
| 22154900 | Проведение праздника Нооруз | 60,0 |
| 22154900 | За отчетный концерт | 13,0 |
| 22154900 | За проведение праздника 9 - мая | 50,0 |
| 22154900 | Соревнование по вольный борьба | 15,0 |
| 22154900 | Улуу мурас сынагы | 5,0 |
| 22154900 | К дню матери и последный званок | 50,0 |
| 22154900 | Прочие расходы | 10,0 |
| 22154900 | За день медика | 10,0 |
| 22154900 | К празднику 31 - август и к дню 1 - сентября | 120,0 - |
| 22154900 | За услугу проведение праздника день учителя и в день сама управление и день с хоз. | 98,5 |
| 22154900 | За серовнование по вольный борьба | 6,6 |
| 22154900 | За проведение праздника новый год | 115,0 . |
| 22154900 | Прочие расходы | 36,8 |
|
| > |
|
| итого |
| 710,0 |
Главный бухгалтер: А. Аматова
Раздел | Элемент | Вид расход | сумма |
70911 | 22131100 | За аренда жилое помещение | 144,0 |
| 22152100 | За дезинфекция | 45,0 |
| 22154900 | Прочие расходы | 10,0 |
| 22154900 | За аптечка приобретение лекарства | 20,0 |
| 22181100 | За прадукты питание | 1 000,0 |
| 22211100 | За услуги тех.ремонт детский сад Жаны - Муун | 20,0 |
| 22211200 | Закупки профил для ограждения детский сад Кызыл - Кошчу | 95,0 |
| 22221200 | Закупки канц товар и хоз товар | 41,2 |
| 22241100 | За уголь для детских садов | 120,0 |
| 22311100 | За воду для детских садов | 79,1 |
| 22311200 | За электро энергия | 130,0 |
| 31123290 | За детский кровать детских сад Кызыл - Кошчу | 105,0 |
| 31123290 | За услуги изготовление мебели для детских садов | 107,9 |
|
|
|
|
| итого |
| 1 917,2 |
Главный бухгалтер: А. Аматова
Раздел | Элемент | Вид расход | сумма |
70921 | 22154900 | За оформление школы учебно наглядними стендами сш Кызыл - Сарай | 223,7 |
| 22154900 | За оформление школы сш Сматова | 201,2 |
| 22211100 | За текущий ремонт школы | 283,6 |
| 22211100 | Доп.строительный работа здании СДК | 155,9 |
| 22211200 | Закупки строй материалы для ограждения | 120,5 |
| 22221100 | Приобретение инвентар | 196,4 |
| 22221200 | За электро товар для школы | 60,0 |
| 22221200 | За хоз товар для школы | 69,0 |
| 22221200 | За хоз товар для школы | 300,0 |
| 22221200 | хоз товар для школы | 11,0 |
| 22241100 | За уголь для школы | 800,0 |
| 22311100 | За воду для школы | 83,0 |
| 22311200 | За электро энергия | 1 909,6 |
| 31123240 | Закупки пожарный шит | 39,9 |
| 31123290 | За услуги изготовление мебель парта и доска | 145,0 |
| 31123290 | Закупки интерактивная доска комплекте с установкой для школы | 497,9 |
| 31123290 | Закупки приобретение видно наблюдение | 99,9 |
| 31123290 | Доп.работа видно наблюдения | 56,5 |
| 31123290 | Приобретение жалюзи сш Сматова | 111,0 |
|
|
|
|
| итого |
| 5 364,1 |
Главный бухгалтер : А.Аматова
№ | Вид льготы | Количество льготников | Сумма утверд бюджет | Фактически выделенно средство за отчетный период за 12 месяц | Всего. % | |
1 | Льготное оказание медицинское помощи в государ-х лечебно профилактических учрежд всего |
|
|
|
|
|
| В.т.ч амбулаторное лечение |
|
|
|
|
|
| Б) лекарственное обеспечение | 393+155 | 206800 |
| 164400 | 79.5 |
| В)зубное протезирование |
|
|
| - |
|
| 1") обеспечение очковой оптикой |
|
|
|
|
|
| Д) обеспечение слух аппаратами |
|
|
|
|
|
2. | Санаторно-курортное лечение инв.тубер | 10 | 10000 |
| 10000 | 100 |
о | Льготныйы проезд н а транспор-е всего | 155 | 111600 | 155 | 111600 | 100 |
| В.т.ч А) автомабильный |
|
|
|
|
|
| Б) воздушный |
|
|
|
|
|
| В) железнодорожный |
|
|
|
|
|
4. | Матер помощь круг сирот |
|
|
|
|
|
5 | Матер помощь инв 1 групп | 55 | 55000 |
| 55000 | 100 |
6 | Матер помощь одиноких престар- х граждан | 9 | 21600 | - | 21600 | 100 » |
7 | Выплата на погребение малоимших семей | * | 16000 | 16 | 16000 |
|
8 | Проезд на обследование и лечение туберкулеза | 96 | 48000 | 80 | 40000 | 83,3 |
9 | Перевозка инвал коляска |
|
|
|
|
|
10 | Матер.помощь МЧС |
| 25000 | 22 | 25000 | 100 |
11 | Материальное помощь |
| 58000 |
| 56860 | 98,0 |
12 | Итого: |
| 552000 |
| 500460 | 90.0 |
13 | Праздничные дни |
| 102000 |
| 102000+51540 | 100,0 |
14 | Всего: |
| 654000 |
| 602460+51540 | 100,0 |
Майрам кундергв:
“ Сезим”майыптар коому-2000 сом Жаны-жылга тоголок,жарты жетим балдарга,аз камсыз
Уй-булонун балдарына белек-51540 сом
ЧАЭС— 4—10000 сом
1-Октябрь Карыялар куну—30000 сом
3-Декабрь Майыптар куну—30000 сом
Дулей-дудук жатак мектеби-ЮОООсом ГСВ-ВИЧ СПИД-20000 сом
Баары болуп: 102000 сом
Соц.адис:
Г..Ормонова