Загрузка документа…
ЧЕТ-НУРА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2019-жылдын 21-майы №19/3
Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын I кварталына бюджеттин аткарылышы боюнча отчету
Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын I кварталына бюджеттин
аткарылышы боюнча отчетунун негизинде,
Чет-Нура айылдык Кеңешинин XIX сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чет-Нура айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын I кварталына бюджеттин аткарылышы боюнча отчету канааттандырарлык деп табылсын.
2. Бюджеттин аткарылбай калган түрлөрү кийинки кварталда аткарууга алынсын.
3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айыл өкмөтүнүн башчысы А.Мүсүркановго тапшырылсын.
Төрага | Т.Сыдыкбеков |
Чет-Нура айыл округунун 2019-жылдын 3 айлык отчетунун түшүндүрмө баракчасы |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
Чет-Нура айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгү 3397,0 миң сомго жана чыгаша бөлүгү 3397,0 миң сом болуп бекиген. 3 айлык отчет менен такталган пландын киреше бөлүгү 3778,3 миң сом, факты боюнча чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы 2829,0 миң сом болуп өзгөрүлдү. Киреше бөлүгүнүн анализи төмөндөгүдөй болду. |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
№ | Кирешенин түрлөрү | Сметада бекигени | Такталган план | фактич аткарылганы | % аткарыл |
| ||||||||
1 | Кирешеден түшкөн салык | 585,2 | 585,2 | 557,9 | 95,3 |
| ||||||||
2 | Патенттик негиздеги салык | 59,7 | 59,7 | 51,5 | 86,3 |
| ||||||||
3 | Кыймылсыз мүлк салыгы | 0,9 | 0,9 | 4,3 | 477,8 |
| ||||||||
4 | Транспорт салыгы | 34,9 | 34,9 | 22,6 | 64,8 |
| ||||||||
5 | Огород салыгы | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 100,8 |
| ||||||||
6 | Айыл чарбасына арналган жер салыгы | 77,8 | 77,8 | 91,9 | 118,1 |
| ||||||||
7 | Айыл чарбасына арналбаган жер салыгы | 1,7 | 1,7 | 8 | 470,6 |
| ||||||||
8 | Сатуудан түшкөн салык | 69,9 | 69,9 | 7,7 | 11,0 |
| ||||||||
9 | КБФ арендасы | 42,8 | 42,8 | 87,7 | 204,9 |
| ||||||||
11 | Жайыт үчүн төлөм | 167,3 | 167,3 | 197,5 | 118,1 |
| ||||||||
12 | Мусор салыгы | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 95,5 |
| ||||||||
14 | Административдик айып |
|
|
| ##### |
| ||||||||
15 | Токой чарасын пайдалануу |
|
| 249,1 | ##### |
| ||||||||
16 | Плата за исползование лесных ресурсов |
|
|
| ##### |
| ||||||||
17 | Лицензия берүү | 50,4 | 50,4 | 38,1 | 75,6 |
| ||||||||
18 | Мамлекеттин пайдасына алынган кирешелер |
|
|
| ##### |
| ||||||||
19 | Атайын каражат | 226,4 | 226,4 | 250,0 | 110,4 |
| ||||||||
| Жыйынтыгы: | 1345,3 | 1345,3 | 1594,7 | 118,5 |
| ||||||||
20 | Тендештирүүчү грант | 2051,7 | 2051,7 | 1872,8 | 91,3 |
| ||||||||
21 | Делегирование статиста ЦТ |
| 381,7 | 381,7 | 100,0 |
| ||||||||
22 | Эмгек акынын көбөйүшүнө берилүүчү ЦТ |
|
|
| ##### |
| ||||||||
23 | Башка төлөмдөр үчүн ЦТ |
|
|
|
|
| ##### |
| ||||||
24 | Э/энергияга женилдик |
|
|
| ##### |
| ||||||||
| итого: | 2051,7 | 2433,4 | 2254,5 | 92,6 |
| ||||||||
| всего: | 3397,0 | 3778,7 | 3849,2 | 101,9 |
| ||||||||
| Жыл башына калдык (Негизги каражат) |
| 1801,3 |
|
|
| ||||||||
| Жыл башына калдык (Атайын каражат) |
| 180,3 |
|
|
| ||||||||
| итого: | 3397,0 | 5760,3 | 3849,2 |
|
| ||||||||
Жергиликтүү бюджетке түшкөн кирешелер такталган планга карата 1,1 эсеге аткарылган. Автоунаадан алынуучу салык 64,8% , а/чарба багытында колдонулган жер салыгы 1,1 эсеге , патенттөөнүн негизинде 86,3%ке, кыймылсыз мүлктөн алынуучу салык 4,7 эсеге, киреше салыгы 95,3 % ке, огород багытында колдонулган жер салыгы 1,0 эсеге , соода кылуудан түшүүчү салык 11% ке,таштанды чыгаруу салыгы 95,5 %ке, КБФ жерлеринин аренда акысы 2 эсеге, жайыт акысын чогултуу 1,1 эсеге, лицензия берүүгө акы 75,6% ге, атайын каражат 1,1 эсеге аткарылды. |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Чыгаша болугу: |
| |||||||||||||
№ | Бөлүм | Сметада бекитилген | Тактал. план | Кассалык чыгаша | Фактич чыгаша | Откл Ө/-касса | Откл Ө/- Факт | Аткарылышы | ||||||
1 | Башкаруу аппараты | 1876,0 | 3060,9 | 1729,2 | 1729,2 | -1331,7 | -1331,7 | 56,5 | ||||||
2 | Билим берүү тармагы | 901,5 | 1121,5 | 419,6 | 419,6 | -701,9 | -701,9 | 37,4 | ||||||
3 | Мадания бөлүмү | 452,2 | 594,6 | 438,6 | 438,6 | -156,0 | -156,0 | 73,8 | ||||||
4 | Соц тармакка | 0,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
5 | Жайыт | 167,3 | 421,3 | 0,0 | 0,0 | -421,3 | -421,3 | 0,0 | ||||||
| баары: | 3397,0 | 5439,9 | 2829,0 | 2829,0 | -2189,6 | -2189,6 | 52,0 | ||||||
Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы |
| |||||||||||||
код | статьялар | Сметада бекитилген | Тактал. План | Кассалык чыгаша | Фактич чыгаша | Откл Ө/-касса | Откл Ө/- Факт | Аткарылышы | ||||||
2111 | Эмгек акы | 1488,9 | 1488,9 | 1448,7 | 1448,7 | -40,2 | -40,2 | 97,3 | ||||||
2121 | Соц фонд | 217,1 | 217,1 | 217,2 | 217,2 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | ||||||
2211 | Командир.чыгым | 12,5 | 12,5 | 0,3 | 0,3 | -12,2 | -12,2 | 2,4 | ||||||
2212 | Комуналдык чыгым | 11,6 | 11,6 |
|
| -11,6 | -11,6 | 0,0 | ||||||
2214 | Транспорт чыгымы | 20,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | -50,0 | -50,0 | 50,0 | ||||||
2215 | Башка чыгымдар | 62,6 | 208,5 | 12,0 | 12,0 | -196,5 | -196,5 | 5,8 | ||||||
2221 | Имаратты ремонттого |
| 126,7 |
|
| -126,7 | -126,7 | 0,0 | ||||||
2222 | Жабдууларды алууга | 40,0 | 157,0 |
|
| -157,0 | -157,0 | 0,0 | ||||||
2224 | Көмүр алууга |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
2823 | Соттун чечими |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
2231 | Э/энергиясына төлөмдөр | 23,3 | 23,3 | 1,0 | 1,0 | -22,3 | -22,3 | 4,3 | ||||||
3111 | Капиталдык ремонт |
| 715,3 |
|
| -715,3 | -715,3 | 0,0 | ||||||
3112 | Машины и оборудов |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
3113 | Осумдукторду алуу |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
| Атайын каражат |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
| баары: | 1876,0 | 3060,9 | 1729,2 | 1729,2 | -1331,7 | -1331,7 | 56,5 | ||||||
Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органын кармоого бөлүнгөн акча каржаты 92,2 %га аткарылган. |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
Элге билим берүү бөлүмү |
| |||||||||||||
код | статьялар | Сметада бекитилген | Тактал. план | Кассалык чыгаша | Фактич чыгаша | Откл Ө/-касса | Откл Ө/- Факт | Аткарылышы | ||||||
2212 | Комун чыгым |
|
|
|
| 0,0 | 1,0 | ##### | ||||||
2217 | Медикаменттер |
| 10,00 |
|
| -10,0 | -10,0 | 0,0 | ||||||
2218 | Тамак ашка | 434,2 | 434,2 | 61,3 | 61,3 | -372,9 | -372,9 | 14,1 | ||||||
2221 | Имаратты ремонттого |
| 75,0 |
|
| -75,0 | -75,0 | 0,0 | ||||||
2222 | Жабдууларды алууга |
| 52,0 |
|
| -52,0 | -52,0 | 0,0 | ||||||
2224 | Көмүр алууга |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
2231 | Э/энергиясына төлөмдөр | 240,9 | 240,9 | 167,4 | 167,4 | -73,5 | -73,5 | 69,5 | ||||||
3111 | Капиталдык ремонт |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
3112 | Машины и оборудов |
| 83,0 |
|
| -83,0 | -83,0 | 0,0 | ||||||
| Атайын каражат | 226,4 | 226,4 | 190,9 | 190,9 | -35,5 | -35,5 | 84,3 | ||||||
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
| баары: | 901,5 | 1121,5 | 419,6 | 419,6 | -701,9 | -700,9 | 37,4 | ||||||
Билим берүү тармагын кармоого бөлүнгөн акча каражаты 46,6 % га аткарылган. |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
Маданият бөлүмү |
| |||||||||||||
код | статьялар | Сметада бекитилген | Тактал. план | Кассалык чыгаша | Фактич чыгаша | Откл Ө/-касса | Откл Ө/- Факт | Аткарылышы | ||||||
2111 | Эмгек акы | 375,7 | 375,7 | 374,0 | 374,0 | -1,7 | -1,7 | 99,5 | ||||||
2121 | Соц фонд | 64,9 | 64,9 | 64,6 | 64,6 | -0,3 | -0,3 | 99,5 | ||||||
2215 | Башка чыгымдар |
| 10,0 |
|
| -10,0 | -10,0 | 0,0 | ||||||
2221 | Имаратты ремонттого |
| 27,4 |
|
| -27,4 | -27,4 | 0,0 | ||||||
2222 | Жабдууларды алууга |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
2223 | Кийим буюмдарын жана башка формадагы жана атайын кийимдерди сатып алуу тигүү |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
2224 | Көмүр алууга |
|
|
|
|
| 0,0 | ##### | ||||||
2231 | Э/энергиясына төлөмдөр | 11,6 | 11,6 |
|
| -11,6 | -11,6 | 0,0 | ||||||
3111 | Капиталдык ремонт |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ##### | ||||||
3112 | Машины и оборудов |
| 105,0 |
|
| -105,0 | -105,0 |
| ||||||
| баары: | 452,2 | 594,6 | 438,6 | 438,6 | -51,0 | -156,0 | 73,8 | ||||||
Маданият бөлүмү өзүн өзү кармоого бөлүнгөн акча каражаты 97,0 % га аткарылган. |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
Социалдык тармактар бөлүмү |
| |||||||||||||
код | статьялар | Сметада бекитилген | Тактал. план | Кассалык чыгаша | Фактич чыгаша | Откл Ө/-касса | Откл Ө/- Факт | Аткарылышы | ||||||
2721 | э/энергияга жеңилдик |
| 241,6 | 241,6 | 241,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| баары: | 0,0 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
Социалдык тармактар боюнча калкка э/энергияга жардам катары Республикалык бюджеттен каржыланды. |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
Жайыт |
| |||||||||||||
код | статьялар | Сметада бекитилген | Тактал. план | Кассалык чыгаша | Фактич чыгаша | Откл Ө/-касса | Откл Ө/- Факт | Аткарылышы | ||||||
2215 | Башка чыгымдар | 167,3 | 421,3 |
|
| -421,3 | -421,3 | 0,0 | ||||||
3111 | Капиталдык ремонт |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| баары: | 167,3 | 421,3 | 0,0 | 0,0 | -421,3 | -421,3 | 0,0 | ||||||
Жайыт өзүн өзү кармоого бөлүнгөн акча каржыланган жок. ЖПБнен заявка келген эмес. |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Чет-Нура айыл өкмөтүнүн башчысы: | А.Мүсүрканов |
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
Финансы-экономика бөлүм башчысы: | К.Ибраева |
| ||||||||||||
| ||||||||||||||