КАРАКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17-апреля 2014 года №26-22/6
Об утверждении бюджета города Каракол на 2014 год
и прогнозе на 2015-2016 годы
Заслушав и обсудив доклад начальника городского финансового отдела Акматова Ч.Ш. «О проекте бюджета города Каракол на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы » сессией Каракольского городского Кенеша отмечено, что мэрией города, Каракольским городским Кенешем проделана определенная работа по формированию проекта бюджета города на 2014 год, принято во внимание то, что при составлении проекта бюджета города Каракол на 2014 за основу были приняты уточненные показатели по доходам и расходам доведенные Министерством финансов, расчеты необходимых бюджетных средств, для осуществления деятельности социально-культурных учреждений города.
В ходе обсуждения местного бюджета города Каракол на 2014 год перед всеми хозяйствующими субъектами, финансовыми и налоговыми органами были поставлены определенные задачи: выполнение индикативного плана, увеличение темпов роста промышленного производства, качественное исполнение местного бюджета.
Первостепенной задачей для всех органов местного самоуправления в 2014 году должно стать обеспечение улучшения социальноэкономической ситуации с учетом финансовоэкономических возможностей. Одновременно указано, что главным направлением бюджетной политики продолжает оставаться стабилизация состояния бюджета, снижение его дефицитности путем максимальной мобилизации доходов, рационального распределения ограниченных финансовых ресурсов, повышение эффективности их использования.
На основании вышеизложенного, учитывая рекомендации, постоянных комиссий Каракольского городского Кенеша депутатов XXII сессия городского кенеша XXVI созыва,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджет города Каракол по доходам и расходам на 2014 год в сумме 174378,2 тыс. сом. с изменениями и дополнениями согласно приложению № 1 .
2. Утвердить нормативы отчислений по подоходному налогу и налогу с продаж согласно приложению № 2.
3. Утвердить фонд оплаты труда работников учреждений, состоящих на местном бюджете города Каракол согласно приложению №3.
4. Утвердить план расходов организаций и учреждений на 2014 год в размерах, установленных согласно приложению № 4.
5. Одобрить прогноз по доходам и расходам на 2015 год в сумме 188042,2 тыс. сом на 2016 год 204857,2 тыс. сом. Подлежит уточнению одобренный прогноз на 2015-2016 годы при их принятии в каждом конкретном периоде.
6. Установить надбавку к заработной плате работникам учреждений культуры в размере 25% с 1 января 2014 года.
7. Установить, что недофинансированные в 2013 году расходы по местному бюджету производить за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом на 2014 год, и в первоочередном порядке на заработную плату, отчисления в соцфонд, питание и коммунальные услуги.
8. Городской финансовый отдел в процессе исполнения бюджета вправе вносить изменения между статьями расходов в пределах общих расходов по сметам расходов бюджетных учреждений.
9. Мэрии города Каракол принять меры по качественному исполнению доходной и расходной части местного бюджета, при этом финансирование расходов городского бюджета в 2014 году производить в первоочередном порядке по защищенным статьям заработная плата, отчисления в соцфонд, питание, выплаты льготным категориям граждан и коммунальные услуги).
10. Обязать горфинотдел и региональное отделение казначейства производить отчисления по общегосударственным доходам в республиканский и городской бюджеты согласно приложению № 2.
11. Запретить использовать специальные средства, минуя систему казначейства. При нарушении указанного порядка 100% специальных средств изымается в доход бюджета.
12. Утвердить размер оборотной кассовой наличности по бюджету города Каракол в сумме 100,0 тыс. сом.
13. Утвердить объем резервного фонда в сумме 1700,0 тыс. сом, в том числе мэрии 1000,0 тыс. сом и городского кенеша 700,0 тыс. сом.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету, торговле, промышленности, энергетике, инвестициям и поддержки предпринимательства Алымбаева К.И.
Председатель: | У.Турсунбаев |
| Приложение №1 к постановлению сессии Каракольского гор Кенеша от 17.04.2014 г №26-22/6 |
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | ||||
местного бюджета города Каракол на 2014 год, прогноз на 2015-2016 гг | ||||
ДОХОДЫ | утв 2013 | проект 2014 | прогноз 2015 | прогноз 2016 |
|
|
|
|
|
Подоходный налог с физ-х лиц резидентов КР | 55150,0 | 61800,0 | 71976,0 | 83355,0 |
Налог на основе патента | 26082,0 | 31030,0 | 31503,0 | 33065,0 |
Налог с продаж | 22015,0 | 27700,0 | 29268,0 | 32942,0 |
Налог на собственность | 28608,2 | 31518,2 | 31518,2 | 31518,0 |
Прочие поступления включая спецсредства | 22404,5 | 22330,0 | 23777,0 | 23977,0 |
категориальный грант | 107390,1 |
|
|
|
Всего доходов | 261649,8 | 174378,2 | 188042,2 | 204857,0 |
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
Исполнительные органы | 10808,0 | 14205,0 | 14453,9 | 14453,9 |
Оборона | 883,0 | 813,0 | 813,0 | 813,0 |
Жилищно коммунальное управление | 59550,9 | 78344,2 | 88531,6 | 105346,6 |
Отдых , культура и религия | 8914,2 | 13022,7 | 12543,7 | 12543,7 |
Образование | 178946,2 | 64541,6 | 68100,0 | 68100,0 |
Социальная защита | 2547,5 | 3451,7 | 3600,0 | 3600,0 |
Всего расходов | 261649,8 | 174378,2 | 188042,2 | 204857,2 |
Ответственный секретарь Каракольского Городского Кенеша депутатов |
Э.Майрыков |
Согласовано: Начальник Каракольского горфинотдела |
Ч.Акматов |
| Приложение №2 к постановлению сессии Каракольского гор Кенеша от 17.04.2014 г № 26-22/6 |
Нормативы | ||||
отчислений по местному бюджету города Каракол на 2014 год | ||||
Наименование | Подоходный налог,уплачиваемый налоговым агентом | Налог с продаж |
| |
| республик | городской | республик | городской |
| бюджет | бюджет | ||
|
|
|
|
|
г.Каракол | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный секретарь Каракольского Городского Кенеша депутатов |
Э.Майрыков |
Согласовано: Начальник Каракольского горфинотдела |
Ч.Акматов |
| Приложение №3 к постановлению сессии Каракольского гор Кенеша от 17.04.2014 г №26-22/6 |
Фонд оплаты труда работников учреждений, | |
состоящих на местном бюджете г.Каракол на 2014 год | |
Наименование расходов | тыс.сом. |
Исполнительные органы | 7846,8 |
Оборона | 410,8 |
Жилищно коммунальное управление-аппарат | 1195,6 |
Отдых, культура и религия | 4636,3 |
аппарат | 301,6 |
Образование | 638,7 |
Социальная защита | 2461,7 |
Всего расходов | 17491,5 |
из них |
|
бюджетные учреждения | 8147,5 |
аппарат | 9344,0 |
Ответственный секретарь Каракольского Городского Кенеша депутатов |
Э.Майрыков |
Согласовано: Начальник Каракольского горфинотдела |
Ч.Акматов |
| Приложение №4 к постановлению сессии Каракольского гор Кенеша от 17.04.2014 г №26-22/6 |
Проект
Расходов учреждений города Каракол на 2014 год
Наименование | 2111 | 2121 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2217 | 2218 | 222 | 223 | 22311100 | 22321100 | 22331100 | 2721 | 2821 | 31 | Итого |
| всего |
зарплата | взносы в с/ф | расх на сл поезд | услуги связи | аренд. Плата | трансп усл | прочие услуги | приобретение медикаментов | приобретение продуктов питания | приобретение товаров и услуг | комуслуги | плата за воду | плата за электроэнергию | плата за теплоэнерги | пособия по соцпом | другие статьи(рез фонд) | Нефинансовые активы | бюдж ср | спецсредства | расходов | |
Мэрия (ТУП Пристани) | 5748,1 | 871,5 | 100,0 | 220,5 |
| 500,0 | 251,5 |
|
| 983,0 | 423,1 | 53,1 | 370,0 |
|
| 1000,0 | 281,5 | 10379,2 | 385 | 10764,2 |
горКенеш | 1554,5 | 230,0 | 20,0 | 85,5 | 40,0 |
| 45,0 |
|
| 80,0 |
|
|
|
|
| 700,0 | 50,0 | 2805,0 |
| 2805,0 |
Отдел местных налогов | 544,2 | 81,6 |
|
|
|
|
|
|
| 10,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | 635,8 |
| 635,8 |
Итого по подразделу | 7846,8 | 1183,1 | 120,0 | 306,0 | 40,0 | 500,0 | 296,5 | 0,0 | 0,0 | 1073,0 | 423,1 | 53,1 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 331,5 | 13820,0 | 385,0 | 14205,0 |
Горвоенкомат | 410,8 | 70,9 |
| 42,3 |
| 130,0 | 15,0 |
|
| 40,0 | 104,0 | 34,0 | 70,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,0 |
| 813,0 |
Жилищные и коммун. услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ККБиЗХ |
|
|
|
|
|
| 16900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17500,0 |
| 17500,0 |
МПДХ |
|
|
|
|
|
| 49000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49000,0 |
| 49000,0 |
КП "Водоканал" |
|
|
|
|
|
| 10164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10164,1 |
| 10164,1 |
Ритуальные услуги |
|
|
|
|
| 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 60,0 |
ДУМИ | 1195,6 | 177,0 | 5,0 | 23,5 | 44,3 |
| 52,2 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 75,0 | 1620,1 |
| 1620,1 |
Итого по подразделу | 1195,6 | 177,0 | 5,0 | 23,5 | 44,3 | 0,0 | 76176,3 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 78344,2 | 0,0 | 78344,2 |
Отдых, культура и религия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФКиС | 675,0 | 116,4 | 20,0 | 13,4 |
| 60,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 180,0 | 30,0 | 150,0 |
| 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4244,8 |
| 4244,8 |
Парк К и О |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
ЦБС (библиотеки) | 1770,3 | 305,4 | 6,0 | 24,3 | 15,0 |
| 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,8 | 10,0 | 30,0 | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2601,3 | 5 | 2606,3 |
Музей | 861,1 | 148,4 | 6,0 | 1,6 |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 132,0 | 50,5 | 5,5 | 45,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1199,6 | 800 | 1999,6 |
Дом культуры | 685,8 | 118,3 | 10,0 | 8,0 |
| 13,5 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 25,0 |
| 25,0 |
| 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1475,6 | 35 | 1510,6 |
Аппарат горотделов культуры | 301,6 | 52,0 | 10,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,6 |
| 380,6 |
ЦБ Культуры | 272,1 | 46,9 |
| 13,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,8 |
| 340,8 |
Комитет по делам м/п | 372,0 | 55,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,0 |
| 1940,0 |
Итого по подразделу | 4937,9 | 842,4 | 62,0 | 73,1 | 15,0 | 73,5 | 2279,5 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 483,3 | 45,5 | 250,0 | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 12182,7 | 840,0 | 13022,7 |
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детские дошк. учреждения |
|
|
| 20,2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 8100,0 | 880,0 | 5697,0 | 1118,1 | 2937,0 | 1641,9 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 15047,2 | 10487,5 | 25534,7 |
средние школы города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,6 | 0,0 | 0,0 | 2048,1 | 0,0 | 0,0 | 1940,8 | 26843,3 | 1109,9 | 1298,0 | 24435,4 | 0,0 | 0,0 | 1030,0 | 32017,8 | 250,0 | 32267,8 |
центр помощи детям,пострадавшим от насилия и жестого обращения | 242,4 | 41,8 |
| 14,5 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,7 |
| 428,7 |
Детский семейный дом | 396,3 | 68,4 |
| 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 200,0 | 70,0 | 60,0 |
| 60,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,2 |
| 799,2 |
СДЮСШ |
|
| 13,5 | 7,5 | 0,0 | 150,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 245,0 | 893,5 |
| 893,5 |
ДЮСШОР |
|
| 15,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 205,7 | 55,7 | 150,0 |
| 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 2457,0 | 30 | 2487,0 |
ДОЦ |
|
| 20,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 238,6 | 38,6 | 200,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,1 | 195 | 532,1 |
ДМШ города |
|
|
| 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 |
| 150,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,3 | 812,5 | 1079,8 |
Аппарат горотделов образов-я |
|
| 30,0 | 31,4 | 0,0 | 40,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,4 |
| 431,4 |
Централизов Бухгалтерия |
|
|
| 17,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,4 |
| 87,4 |
Итого по подразделу | 638,7 | 110,2 | 78,5 | 285,2 | 50,0 | 190,0 | 3499,6 | 3,0 | 8300,0 | 3661,8 | 33224,6 | 2322,3 | 4825,0 | 26077,3 | 0,0 | 0,0 | 2725,0 | 52766,6 | 11775,0 | 64541,6 |
Социальная защита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппарат управления соцзащиты | 2461,7 | 378,8 | 30,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 65,0 |
| 65,0 |
| 280,0 | 0,0 | 50,0 | 3451,7 |
| 3451,7 |
Итого по подразделу | 2461,7 | 378,8 | 30,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 50,0 | 3451,7 | 0,0 | 3451,7 |
Всего | 17491,5 | 2762,4 | 295,5 | 766,3 | 149,3 | 893,5 | 82306,9 | 3,0 | 8300,0 | 5248,3 | 34900,0 | 2454,9 | 6180,0 | 26265,1 | 280,0 | 1700,0 | 6281,5 | 161378,2 | 13000,0 | 174378,2 |
Ответственный секретарь Каракольского Городского Кенеша депутатов |
Э.Майрыков |
Согласовано: Начальник Каракольского горфинотдела |
Ч.Акматов |