Загрузка документа…
ОШСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2014 года №145
Об утверждении исполнения бюджета
города Ош за 2012год, бюджета города
на 2014 год и прогноза на 2015-2016 годы,
прогноза социально-экономических
показателей города Ош на 2014 год
Согласно плана работы Ошского городского Кенеша депутатов на 2014 год рассмотрев и обсудив вопрос «Об утверждении исполнения бюджета города Ош за 2012 год, бюджета города Ош на 2014 год и прогноза на 2015-2016 годы, прогноза социально–экономических показателей города Ош на 2014 год», принимая во внимание постановление постоянной депутатской комиссии Ошского городского Кенеша депутатов по вопросам бюджета, экономики и финансов №4 от 23 января 2014года, а также учитывая мнения выступивших на сессии депутатов, сессия Ошского городского Кенеша депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогноз социально-экономических показателей города Ош на 2014 год согласно приложению №1.
2. Утвердить бюджет города Ош на 2014 год по доходам и расходам в сумме 787 070,7 тыс. сомов, прогноз на 2015год в сумме 850 510,7 тыс.сомов и прогноз на 2016 год в сумме 926 964,7 тыс.сомов, согласно приложениям №2,№3,№4 и №5.
3. Утвердить расходы на содержание органов управления на 2014 год согласно приложению №6.
4. Определить нормативы отчислений от общегосударственных налогов согласно Закону Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы»
5. Предусмотреть субсидии из городского бюджета Ошскому городскому управлению парков, МП «Ош-Тазалык», редакции газеты «Ош шамы», футбольному клубу «Алай», МП «Городская молочная кухня», Ошскому муниципиальному жилищно-коммунальному управлению и Ошскому муниципальному предприятию «Теплоснабжение», согласно приложению №7.
6. Установить в городском бюджете субсидии в размере 14 000,0 тыс. сомов на компенсацию за проезд на общественном муниципальном транспорте граждан имеющих право на льготы.
7. Предусмотреть на погашение кредитов полученных по линии Всемирного Банка и Европейского Банка реконструкции и развития («Городской транспорт» и для улучшения систем водоснабжения и канализации в городе Ош) в сумме 35 500,0 тыс. сомов.
8. Производить в первоочередном порядке финансирование расходов по защищенным статьям расходов (заработная плата, отчисления в социальный фонд, медикаменты, питание) в пределах поступивших доходов за 2014 год. Возложить ответственность на руководителей организаций и предприятий по целевому использованию защищенных статей бюджета.
9. Запретить бюджетным учреждениям города использовать специальные средства учреждений минуя казначейства. При нарушении указанного порядка 100% специальных средств изымается в доход бюджета города Ош.
10. Утвердить финансирование дополнительных мероприятий за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2014 года, согласно приложению №8.
11. Утвердить на компенсацию за коммунальные услуги учителям общеобразовательных организаций, медсестрам и санитаркам медицинских учреждений города Ош в размере 300 сомов в месяц на каждого за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2014 года.
12. Установить оборотную кассовую наличность по городскому бюджету на 1 января 2014 года в сумме 1 300,0 тыс.сомов.
13. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2012 год по доходной части в сумме 1 528 385,2 тыс.сомов, по расходной части в сумме 1 475 620,7 тыс.сомов и превышение доходной части над расходной частью бюджета на 52 764,5 тыс.сомов.
14. Мэрии города Ош (А.Кадырбаев):
- обеспечить своевременное и целевое использование средств, предусмотренных в титульных списках на 2014 год Управления капитального строительства, Управления дорог и Управления муниципальной собственности.
15.Обязать Государственную налоговую службу по городу Ош (Ж.Бакиров), Управление государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по южному региону (Ж.Турганбаев) и Управление муниципальной собственности г.Ош (А.Кадыров) обеспечить качественное и своевременное выполнение утвержденного плана доходной части (по каждому виду) бюджета города Ош на 2014 год.
16. Данное постановление зарегистрировать в установленном законом порядке (М.Сапаралиев) и опубликовать в газете «Ош шамы» (Б.Матисаков).
17. Контроль исполнения данного постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Ошского городского Кенеша депутатов по вопросам бюджета, экономики и финансов (Б.Эргешов).
Председатель Ошского городского Кенеша депутатов |
У. Примов |
| Приложение № 1 к постановлению № 145 внеочередной XV сессии Ошского городского Кенеша депутатов от 5 февраля 2014 года |
Прогноз основных социально-экономических показателей по городу Ош на 2014 год |
| ||||||||||
| |||||||||||
Наименование показателей | единица измерения | факт 2012 года | факт 2013 года | прогноз на 2014 год | в том числе: | ||||||
I квартал | II квартал | 6 месяцев | III квартал | 9 месяцев | IV квартал | ||||||
Валовой региональный продукт | млн.сом | 9 718,6 | 11 173,2 | 12 920,7 |
|
|
|
|
|
| |
Темп роста | % | 100,1 | 104,9 | 105,5 |
|
|
|
|
|
| |
Объем продукции промышленности (без учета давальческого сырья) | млн.сом | 2 395,0 | 2 691,8 | 3 150,0 | 777,0 | 525,0 | 1 302,0 | 759,9 | 2 061,9 | 1 088,1 | |
Темп роста | % | 109,4 | 108,0 | 106,0 |
|
|
|
|
|
| |
Объем продукции промышленности (с давальческим сырьем) | млн.сом | 2 425,5 | 2 720,0 | 3 200,7 |
|
|
|
|
|
| |
Темп роста | % | 103,2 | 107,9 | 106,2 |
|
|
|
|
|
| |
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | млн.сом | 708,2 | 773,6 | 853,0 | 92,0 | 88,0 | 180,0 | 518,2 | 698,2 | 154,8 | |
Темп роста | % | 100,6 | 100,3 | 100,4 |
|
|
|
|
|
| |
Объем оказанных рыночных услуг | млн.сом | 27 699,6 | 32 011,8 | 36 933,2 | 8 213,1 | 8 455,4 | 16 668,5 | 9 947,7 | 26 616,2 | 10 317,0 | |
Темп роста | % | 112,5 | 106,4 | 106,7 |
|
|
|
|
|
| |
Оборот торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.сом | 23 293,2 | 27 400,8 | 32 227,6 | 7 214,5 | 6 995,1 | 14 209,6 | 9 228,1 | 23 437,7 | 8 789,9 | |
Темп роста | % | 114,6 | 107,9 | 106,1 |
|
|
|
|
|
| |
Валовой выпуск сферы услуг всего | млн.сом | 14 535,4 | 16 800,0 | 19 462,3 |
|
|
|
|
|
| |
Темп роста | % | 104,5 | 105,2 | 105,5 |
|
|
|
|
|
| |
Индекс цен | % | 104,0 | 109,9 | 109,8 |
|
|
|
|
|
| |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.сом | 7 697,0 | 9 060,4 | 10 585,4 |
|
|
|
|
|
| |
Темп роста | % | 109,8 | 106,5 | 106,9 |
|
|
|
|
|
| |
Индекс цен | % | 101,7 | 110,5 | 109,3 |
|
|
|
|
|
| |
Объем инвестиций в основной капитал | млн.сом | 2 240,0 | 2 586,5 | 2 586,5 | 367,4 | 233,0 | 600,4 | 584,8 | 1 185,2 | 1 401,3 | |
Валовая продукция строительства | млн.сом | 2 754,6 | 3 025,2 | 3 475,6 | 415,8 | 523,3 | 939,1 | 803,0 | 1 742,1 | 1 733,5 | |
Темп роста | % | 57,5 | 102,0 | 108,2 |
|
|
|
|
|
| |
Индекс цен | % | 104,2 | 107,3 | 106,2 |
|
|
|
|
|
| |
Численность официально зарегистрированных безработных | тыс.чел. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | |
Среднемесячная оплата труда | сом | 9 423,0 | 10 645,9 | 12 257,8 | 10 762,4 | 11 263,4 | 11 263,4 | 11 449,2 | 11 449,4 | 12 257,8 | |
Темп роста | % | 121,4 | 105,2 | 105,4 |
|
|
|
|
|
| |
И.о. руководителя аппарата Ошского городского Кенеша депутатов |
М.Жолдошева |
| Приложение №2 к постановлению внеочередной XV сессии Ошского городского Кенеша депутатов №145 от "5" февраля 2014года |
Доходы и расходы местного бюджета города Ош на 2014 год | ||
(тыс. сом) | ||
№ | Доходы | Сумма |
| Налоговые доходы | 672 558,7 |
1 | Подоходный налог | 227 660,0 |
2 | Налог на основе обязательного патента | 12 300,0 |
3 | Налог на основе добровольного патента | 120 400,0 |
4 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 4 320,0 |
5 | Налог на недвижимое имущество | 58 800,0 |
6 | Налог на движимое имущество (транспорт) | 32 000,0 |
7 | Земельный налог с приусадебных участков | 6 600,0 |
8 | Земельный налог за пользование сельхозугодьями | 728,7 |
9 | Земельный налог за пользование несельхозназначения | 19 000,0 |
10 | Налог с продаж | 190 340,0 |
11 | Налог на спец. Средства |
|
12 | Налог за использование недр | 410,0 |
| Неналоговые доходы | 56 512,0 |
13 | Плата за разработку полезных ископаемых | 250,0 |
14 | Плата за аренду помещений зданий муниципальной собствености | 7 462,0 |
15 | Плата за аренду земель | 16 250,0 |
16 | Плата за аренду земель ФПС | 1 200,0 |
17 | Сбор за вывоз мусора с террит. насел. пунктов | 1 450,0 |
18 | Сбор за парковку автотранспорта | 1 700,0 |
19 | Госпошлина взымаемая органами юстиции | 21 800,0 |
20 | Административные штрафы и санкции | 1 000,0 |
21 | Доходы от продажи земель | 5 400,0 |
| Всего (без спец.средств) | 729 070,7 |
22 | Спец.средства | 58 000,0 |
| Всего поступлений доходов | 787 070,7 |
И.о. руководителя аппарата Ошского городского Кенеша депутатов |
М. Жолдошева |
| Приложение №3 к постановлению внеочередной XV сессии Ошского городского Кенеша депутатов №145 от "5" февраля 2014года |
Расходная часть местного бюджета города Ош на 2014 год | ||
(тыс. сом) | ||
№ | Расходы | Сумма |
1 | Государственная служба общего назначения, в том числе: | 91 663,7 |
| резервный фонд | 7 800,0 |
| погашение кредита | 35 500,0 |
| в том числе: специальные средства | 1 156,5 |
2 | Оборона | 6 500,9 |
3 | Общественный порядок | 500,0 |
4 | Экономические вопросы | 131 775,1 |
| в том числе: специальные средства | 2 194,0 |
5 | Жилищно-коммунальные услуги | 260 189,9 |
| в том числе: специальные средства | 3 094,0 |
6 | Культура и спорт | 61 929,8 |
| в том числе: специальные средства | 300,0 |
7 | Образования | 215 554,1 |
| в том числе: специальные средства | 50 905,5 |
8 | Социальное обеспечения | 18 957,2 |
| в том числе: специальные средства | 350,0 |
|
|
|
| Итого: | 787 070,7 |
| в том числе: специальные средства | 58 000,0 |
И.о. руководителя аппарата Ошского городского Кенеша депутатов |
М. Жолдошева |
| Приложение №4 к постановлению внеочередной XV сессии Ошского городского Кенеша депутатов №145 от "5" февраля 2014года |
Прогноз доходной и расходной части местного бюджета города Ош на 2015 год | ||
(тыс. сом) | ||
№ | Доходы | Сумма |
| Налоговые доходы | 724 498,7 |
1 | Подоходный налог | 264 720,0 |
2 | Налог на основе обязательного патента | 12 910,0 |
3 | Налог на основе добровольного патента | 121 880,0 |
4 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 6 320,0 |
5 | Налог на недвижимое имущество | 58 800,0 |
6 | Налог на движимое имущество (транспорт) | 32 000,0 |
7 | Земельный налог с приусадебных участков | 6 600,0 |
8 | Земельный налог за пользование сельхозугодьями | 728,7 |
9 | Земельный налог за пользование несельхозназначения | 19 000,0 |
10 | Налог с продаж | 201 110,0 |
11 | Налог на спец. Средства |
|
12 | Налог за использование недр | 430,0 |
| Неналоговые доходы | 68 012,0 |
13 | Плата за разработку полезных ископаемых | 250,0 |
14 | Плата за аренду помещений зданий муниципальной собствености | 7 462,0 |
15 | Плата за аренду земель | 16 250,0 |
16 | Плата за аренду земель ФПС | 1 200,0 |
17 | Сбор за вывоз мусора с террит. насел. пунктов | 1 450,0 |
18 | Сбор за парковку автотранспорта | 1 700,0 |
19 | Госпошлина взымаемая органами юстиции | 23 800,0 |
20 | Административные штрафы и санкции | 10 500,0 |
| Доходы от продажи земель | 5 400,0 |
21 | Всего (без спец.средств) | 792 510,7 |
| Спец.средства | 58 000,0 |
22 | Всего поступлений доходов | 850 510,7 |
№ | Расходы | Сумма |
1 | Государственная служба общего назначения | 99 071,1 |
| в том числе: специальные средства | 2 230,0 |
2 | Оборона | 7 021,0 |
3 | Общественный порядок | 540,0 |
4 | Экономические вопросы | 142 317,1 |
| в том числе: специальные средства |
|
5 | Жилищно-коммунальные услуги | 281 205,1 |
| в том числе: специальные средства | 2 094,0 |
6 | Культура и спорт | 66 884,2 |
| в том числе: специальные средства | 300,0 |
7 | Образования | 232 998,4 |
| в том числе: специальные средства | 53 026,0 |
8 | Социальное обеспечения | 20 473,8 |
| в том числе: специальные средства | 350,0 |
| Итого расходов: | 850 510,7 |
| в том числе: специальные средства | 58 000,0 |
И.о. руководителя аппарата Ошского городского Кенеша депутатов |
М. Жолдошева |
| Приложение №5 к постановлению внеочередной XV сессии Ошского городского Кенеша депутатов №145 от "5" февраля 2014года |
Прогноз доходной и расходной части местного бюджета города Ош на 2016 год | ||
(тыс. сом) | ||
№ | Доходы | Сумма |
| Налоговые доходы | 798 952,7 |
1 | Подоходный налог | 306 572,0 |
2 | Налог на основе обязательного патента | 13 550,0 |
3 | Налог на основе добровольного патента | 127 970,0 |
4 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 6 920,0 |
5 | Налог на недвижимое имущество | 58 800,0 |
6 | Налог на движимое имущество (транспорт) | 32 000,0 |
7 | Земельный налог с приусадебных участков | 6 600,0 |
8 | Земельный налог за пользование сельхозугодьями | 728,7 |
9 | Земельный налог за пользование несельхозназначения | 19 000,0 |
10 | Налог с продаж | 226 360,0 |
11 | Налог на спец. Средства |
|
12 | Налог за использование недр | 452,0 |
| Неналоговые доходы | 70 012,0 |
13 | Плата за разработку полезных ископаемых | 250,0 |
14 | Плата за аренду помещений зданий муниципальной собствености | 7 462,0 |
15 | Плата за аренду земель | 16 250,0 |
16 | Плата за аренду земель ФПС | 1 200,0 |
17 | Сбор за вывоз мусора с террит. насел. пунктов | 1 450,0 |
18 | Сбор за парковку автотранспорта | 1 700,0 |
19 | Госпошлина взымаемая органами юстиции | 25 800,0 |
20 | Административные штрафы и санкции | 10 500,0 |
| Доходы от продажи земель | 5 400,0 |
21 | Всего (без спец.средств) | 868 964,7 |
| Спец.средства | 58 000,0 |
22 | Всего поступлений доходов | 926 964,7 |
№ | Расходы | Сумма |
1 | Государственная служба общего назначения | 106 996,7 |
| специальные средства | 2 230,0 |
2 | Оборона | 7 582,7 |
3 | Общественный порядок | 583,2 |
4 | Экономические вопросы | 156 115,5 |
|
|
|
5 | Жилищно-коммунальные услуги | 309 701,6 |
| в том числе: специальные средства | 2 094,0 |
6 | Культура и спорт | 72 234,9 |
| в том числе: специальные средства | 300,0 |
7 | Образования | 251 638,4 |
| в том числе: специальные средства | 53 026,0 |
8 | Социальное обеспечения | 22 111,7 |
| в том числе: специальные средства | 350,0 |
| Итого расходов: | 926 964,7 |
| в том числе: специальные средства | 58 000,0 |
И.о. руководителя аппарата Ошского городского Кенеша депутатов |
М. Жолдошева |
| Приложение №6 к постановлению внеочередной XV сессии Ошского городского Кенеша депутатов№145 от "5" февраля 2014года |
Расходы на содержание аппарата управления на 2014 год | ||
(тыс. сом) | ||
№ | Наименование организаций | Сумма |
1 | Мэрия города Ош | 15 476,7 |
2 | Ошский городской Кенеш депутатов | 5 688,4 |
3 | Автогараж при мэрии города Ош | 5 724,1 |
4 | Ошский городской Архив | 3 480,5 |
5 | Комитет по развитию международных связей и привлечению инвестиций мэрии города Ош. | 1 332,0 |
6 | Управление промышленности и развития предпринимательства мэрии города Ош. | 2 099,3 |
7 | Управление муниципальной собственности города Ош | 9 405,5 |
8 | Департамент ИЖС, землепользованию и жилищным вопросам | 3 010,3 |
9 | Управление городских дорог | 3 575,1 |
10 | Жапалакское территориальное управление сел | 4 147,5 |
11 | Служба по связям с общественностью мэрии города Ош | 1 009,7 |
12 | Комитет физической культуре и спорта города Ош | 3 058,2 |
13 | Комитет молодожи города Ош | 2 567,0 |
14 | Управление культуры города Ош | 2 701,5 |
15 | Управление образования города Ош | 2 436,4 |
16 | Территориальные Советы города Ош (с №1 по №12) | 17 244,2 |
| Итого: | 82 956,4 |
И.о. руководителя аппарата Ошского городского Кенеша депутатов |
М. Жолдошева |
| Приложение №7 к постановлению внеочередной XV сессии Ошского городского Кенеша депутатов №145 от "5" февраля 2014года |
Дотация за счет местного бюджета учреждениям города Ош на 2014 год | ||
(тыс. сом) | ||
№ | Наименование организаций | Сумма |
1 | Специальное муниципальное предприятие "Ош-Тазалык" | 7 000,0 |
2 | Редакция " Ош шамы" | 2 000,0 |
3 | Управление парка города Ош | 3 000,0 |
4 | Муниципально жилищно-коммунальное управление | 6 000,0 |
5 | Футбольный клуб "Алай" | 9 869,9 |
6 | Муниципальное предприятие "Молочная кухня" | 2 200,0 |
7 | Ошское муниципальное предприятие "Теплоснабжение" | 5 000,0 |
| Итого: | 35 069,9 |
И.о. руководителя аппарата Ошского городского Кенеша депутатов |
М. Жолдошева |
| Приложение №8 к постановлению внеочередной XV сессии Ошского городского Кенеша депутатов №145 от "5" февраля 2014года |
Список | ||
финансируемых мероприятий за счет остатков бюджетных средств города Ош | ||
на 01.01.2014 года | ||
(в тыс. сомах) | ||
№ п/п | Наименование | Сумма |
1 | На проведение различных мероприятий участников и ветеранов Афганской войны | 350,0 |
2 | На проведение различных мероприятий общественного объединения союза ветеранов и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | 350,0 |
3 | Для дератизации и очистки территории города Ош | 600,0 |
4 | Для оказания материальной помощи малоимущим гражданам города Ош | 2 000,0 |
5 | Комитету по развитию международных связей и привлечению инвестициин на представительские расходы | 300,0 |
6 | Для оказания материальной помощи детям больным ВИЧ СПИДом (12 детей по 1000 сомов в месяц на каждого) | 144,0 |
7 | Школам-интернатам №11, №12, СДД "Лотос" и "Алтын-Уя" города Ош дополнительно на нормы питания воспитанников | 2 818,7 |
8 | Управлению социалного развития города Ош на содержание 4 дополнительных штатных единиц центру по оказанию психологической помощи детям | 293,2 |
9 | На содержание 4 дополнительных штатных единиц реабилитационному центру "Бучур" | 387,0 |
10 | На проведение различных мероприятий Ошскому УПП слепых и глухих | 395,0 |
11 | На содержание дополнительных штатных единиц (1,5 дефектолог, 1,5 медсестра, 0,5 массажист, 1,25 тренер по физической культуре) детским садам №30, №25, №66. | 446,2 |
12 | Для поддержки предпринимателей города Ош Общественному фонду "Гарантийнный фонд" | 5 000,0 |
13 | На заработную плату и ГСМ курьеру Ошского городского Кенеша | 123,3 |
14 | На проведение различных мероприятий "Ош культурная столица Содружества" | 5 000,0 |
15 | Для поощрения председателей судов аксакалов территориальных советов города Ош | 405,8 |
16 | На выплату компенсации работникам Совета общественности штаба добровольных народных дружин в связи с упразднением согласно постановления мэрии города Ош | 44,1 |
17 | На содержание 30 дополнительных штатных единиц УКГНС города Ош | 4 361,8 |
18 | На содержание 4 дополнительных штатных единиц Ошскому горфу и РОК г. Ош | 1 091,8 |
19 | Для исполнения депутатских наказов через Управление капитального строительства города Ош - 3375,0 тыс. сомов и через Управление дорог города Ош - 3375,0 тыс. сомов. | 6 750,0 |
20 | Ветеранам и участникам столкновения Баткенской событии на приобретение офисного инвентаря | 75,0 |
21 | Народной федерации "Ордо" на установку памятника "Домпой" в парке А. Навои | 60,0 |
22 | На выплату компенсации за коммунальные услуги учителям общеобразовательных школ управления образования города Ош (на 1 учителя по 300 сомов в месяц) | 10 983,6 |
23 | На выплату компенсации за коммунальные услуги медсестрам и санитаркам медицинских учреждений города Ош (на 1 сотрудника по 300 сомов в месяц) | 7 315,2 |
24 | Надбавка к должностному окладу работников аппарата Ошского городского Кенеша депутатов и мэрии города Ош (председатель, зам. председатель, руководитель аппарата, мэр, вице-мэры, руководитель аппарата - 30 %, остальным работникам горКенеша и мэрии - 50 % | 5 408,6 |
25 | Надбавка в размере 50% к должностному окладу работников Автогаража при мэрии города Ош | 843,4 |
26 | Управлению образования города Ош надбавка к заработной плате 25 бухгалтерам ЦБ по 2000 сомов - 703,5 тыс. сомов, 6 работникам метод кабинета по 3000 сомов - 253,3 тыс. сомов | 956,8 |
27 | Управлению образования города Ош на содержание дополнительных 2 штатных единиц аппарату - 199,1 тыс сомов и 3 штатных единиц центральной бухгалтерии - 390,4 тыс.сомов. | 589,5 |
28 | Для оказания материальной помощи пострадавщему от пожара Атаназарову А. проживающему по адресу г.Ош улица Депутатская | 30,0 |
29 | Футбольному клубу "Алай" для участия в кубке Азиатской футбольной конфедерации проходящей в Палестине | 1 904,0 |
| Всего: | 59 027,0 |
И.о. руководителя аппарата Ошского городского Кенеша депутатов |
М. Жолдошева |