Загрузка документа…
ТОКМОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25-января 2019 г № 192/27-4
Рассмотрев и обсудив письмо мэрии г.Токмок и представленные материалы Чуйским управлением Министерства финансов Кыргызской Республики об исполнении местного бюджета города за 2018 год, городской кенеш отмечает, что доходная часть местного бюджета города без учета специальных средств по утвержденному плану исполнена на 104,0% или при утвержденном плане 159919,5, тыс. сом фактически поступило 166241,8 тыс. сом или сверх утвержденного плана в бюджет города поступило 6322,3 тыс.сом.
За 2018 год общая доходная часть местного бюджета по уточненному плану Министерства финансов Кыргызской Республики с учетом полученных официальных трансфертов и специальных средств исполнена на 99,8% или при уточненном плане 229175,3 тыс. сом, фактически поступило 228623,3 тыс. сом) или недопоступило 552,0 тыс. сом.
Из них:
- по бюджетным средствам исполнение составило 99,7% (уточненный план 209293,7 тыс. сом, факт 208741,6 тыс. сом) или недопоступило 552,1 тыс. сом.
- по специальным средствам -100,0% (уточненный план 19881,6 тыс. сом, факт 19881,7 тыс. сом) или перевыполнен на 0,1 тыс. сом;
Доходная часть местного бюджета города без учета полученных официальных трансфертов и специальных средств по уточненному плану Министерства финансов Кыргызской Республики исполнена на 101,8% или при уточненном плане 163293,7 тыс. сом фактически собрано 166241,8 тыс. сом или в бюджет города сверх уточненного плана поступило 2948,1 тыс. сом.
Следует отметить, что темп роста к показателю 2017 года составил 112,0% или в результате проделанных работ по увеличению поступлений доходов, собрано доходов на 17841,7 тыс.сом больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2017 году было собрано 148400,1 тыс.сом). В этом направлении хорошие показатели имеются по налогу на основе обязательного патента, добровольного патента, налогу с продаж, плате за аренду земель.
По объективным и субъективным причинам, по отдельным видам доходов план не выполнен:
-подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом– 99,1%, при уточненном плане в сумме 57334,0 тыс.сом, фактически собрано 56791,4 тыс.сом или не выполнен на 542,6 тыс.сом, при этом темп роста к показателю 2017 года составляет 109,5% или собрано больше на 4934,5 тыс.сом;
-земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения– 95,9%, при уточненном плане в сумме 11710,0 тыс.сом, фактически собрано 11230,8 тыс.сом или не выполнен на 479,2 тыс.сом, при этом темп роста к 2017 году составляет 102,9% или собрано больше на 318,2 тыс.сом;
-налог с продаж– 94,9% , при уточненном плане в сумме 22747,3 тыс.сом, фактически собрано 21576,9 тыс.сом или недопоступило 1170,4 тыс.сом, при этом темп роста к показателю 2017 года составляет 117,6% или собрано больше на 3236,1 тыс.сом;
-плата за удержание лицензии на право пользования недрами– 28,1% , при плане 265,4 тыс.сом, фактически поступило 74,6 тыс.сом или недопоступило 190,8 тыс.сом;
-сбор за парковку автотранспорта– 95,7%, при плане 625,0 тыс.сом, фактически собрано 598,0 тыс.сом или не выполнен на 27,0 тыс.сом;
-продажа несельскохозяйственных земель – 27,3%, при плане 2000,0 тыс.сом, фактически поступило 546,4 тыс.сом или недопоступило 1453,6 тыс.сом, причиной не выполнения плана является то, что внимание уделяется к предоставлению муниципальных земель в аренду, а не на продажу.
Недоимка по налогам и платежам по местному бюджету на 1 января 2019 года составила 7239,2 тыс. сом или по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 157,2 тыс. сом (на 1 января 2018 года – 7082,0 тыс. сом).
Расходная часть местного бюджета с учетом полученных целевых трансфертов и спец. средств исполнена на 96,3%, при плане 229776,3 тыс. сом, фактически израсходовано 221345,7 тыс. сом,
из них:
- бюджетные средства израсходованы в сумме 201710,8 тыс. сом;
- специальные средства израсходованы в сумме 19634,9 тыс. сом.
По состоянию на 20 января 2019 года кредиторская задолженность бюджетных организаций города по предварительным данным составила в сумме 9853,2 тыс. сом, из них по коммунальным услугам – 8266,3 тыс.сом, другие расходы–1586,9 тыс.сом. Кроме того, имеется задолженность республиканского бюджета по субсидии перед МП «Токмок Жылуулук» за представленную теплоэнергию населению в сумме 12232,5 тыс.сом, Токмоский городской кенеш,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению исполнение местного бюджета города за 2018 год по доходной части в сумме 228623,3 тыс. сом, из них бюджетные средства - 208741,6 тыс. сом, специальные средства – 19881,7 тыс. сом (приложение № 1);
2. Утвердить исполнение местного бюджета города по расходной части за 2018 год (приложение № 2);
3. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики (Мусуралиев С.И.) принять необходимые меры по погашению кредиторской задолженности бюджетных организаций города.
4. Начальнику УГНС по г.Токмок (Майтиков Т.К.):
- обеспечить выполнение ежемесячных плановых показателей по всем видам налоговых и неналоговых доходов;
- усилить работу по сокращению недоимки по налогам и платежам;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.
Председатель | Т.А. Солтобаев |
Приложение №1 |
| ||||||||
к постановлению сессии Токмокского |
| ||||||||
городского Кенеша № 192/27-4 |
| ||||||||
от 25-января 2019 года |
| ||||||||
| |||||||||
Исполнение доходной части местного бюджета г. Токмок |
| ||||||||
за 2018 год |
| ||||||||
| |||||||||
(тыс.сом) |
| ||||||||
Элемент (8) | Наименование | Утверж. план | Уточн. план МФ КР | Факт | Выполнение утв.плана | Выполнение уточн.плана |
| ||
% | Откл. (+,-) | % | Откл. (+,-) |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общие доходы и полученные официальные трансф. | 182053,1 | 229175,3 | 228623,3 | 125,6 | 46 570,2 | 99,8 | -552,0 |
|
| Общие доходы и полученные официальные трансф. без спец.средств (бюджетные средства) | 159919,5 | 209293,7 | 208741,6 | 130,5 | 48 822,1 | 99,7 | -552,1 |
|
| Доходы+Активы и обязательства | 182053,1 | 183175,3 | 186123,5 | 102,2 | 4070,4 | 101,6 | 2948,2 |
|
| Доходы+Активы и обязательства (без спец.средств) | 159919,5 | 163293,7 | 166241,8 | 104,0 | 6322,3 | 101,8 | 2948,1 |
|
| Доходы ГНС | 157919,5 | 161293,7 | 165695,4 | 104,9 | 7775,9 | 102,7 | 4401,7 |
|
11 | Налоговые доходы | 149628,9 | 152828,9 | 155848,0 | 104,2 | 6219,1 | 102,0 | 3019,1 |
|
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 56 334,0 | 57 334,0 | 56791,4 | 100,8 | 457,4 | 99,1 | -542,6 |
|
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации |
|
| -133,3 |
| -133,3 |
| -133,3 |
|
11121100 | Единый налог для субъектов малого предприн-ва | 2 622,0 | 2 622,0 | 2964,4 | 113,1 | 342,4 | 113,1 | 342,4 |
|
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 3 188,0 | 3 188,0 | 3875,2 | 121,6 | 687,2 | 121,6 | 687,2 |
|
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 24 467,2 | 27 967,2 | 29678,2 | 121,3 | 5211 | 106,1 | 1 711,0 |
|
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 203,0 | 203,0 | 286,3 | 141,0 | 83,3 | 141,0 | 83,3 |
|
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности, 2 группы | 10 300,0 | 10 300,0 | 11357,7 | 110,3 | 1057,7 | 110,3 | 1 057,7 |
|
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности, 3 группы | 201,0 | 201,0 | 237,6 | 118,2 | 36,6 | 118,2 | 36,6 |
|
113121 | Налог на транспортные средства | 12 127,6 | 12 127,6 | 13372,7 | 110,3 | 1245,1 | 110,3 | 1 245,1 |
|
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 3 360,0 | 3 360,0 | 3543,9 | 105,5 | 183,9 | 105,5 | 183,9 |
|
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями | 82,3 | 82,3 | 76,9 | 93,4 | -5,4 | 93,4 | -5,4 |
|
11321300 | Земельный налог за использование земель насел.пунктов и земель несельскохоз.назначения | 14 010,0 | 11 710,0 | 11230,8 | 80,2 | -2779,2 | 95,9 | -479,2 |
|
11412100 | Налог с продаж | 21 747,3 | 22 747,3 | 21576,9 | 99,2 | -170,4 | 94,9 | -1 170,4 |
|
11462 | Роялти | 986,5 | 986,5 | 989,0 | 100,3 | 2,5 | 100,3 | 2,5 |
|
11611200 | Прочие налоги и сборы местного бюджета |
|
| 0,3 |
| 0,3 |
| 0,3 |
|
14 | Неналоговые доходы | 30424,2 | 28346,4 | 29729,1 | 97,7 | -695,1 | 104,9 | 1382,7 |
|
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 265,4 | 265,4 | 74,6 |
| -190,8 |
| -190,8 |
|
14152100 | Плата за аренду земель | 5 170,0 | 5 170,0 | 6 893,3 | 133,3 | 1723,3 | 133,3 | 1723,3 |
|
14153200 | Плата за аренду помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципиальной собственности | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 783,9 | 101,9 | 33,9 | 101,9 | 33,9 |
|
14224200 | Сбор за вывоз мусора | 480,2 | 480,2 | 474,8 | 98,9 | -5,4 | 98,9 | -5,4 |
|
14224300 | Сбор за парковку автотранспорта | 625,0 | 625,0 | 598,0 | 95,7 | -27,0 | 95,7 | -27,0 |
|
1423 | Поступления от оказания платных услуг (специальные средства) | 22 133,6 | 19 881,6 | 19 881,7 | 89,8 | -2251,9 | 100,0 | 0,1 |
|
14411100 | Текущая помощь |
|
| 20,0 |
| 20 |
| 20 |
|
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения |
| 174,2 | 2,8 |
|
|
| -171,4 |
|
3 | Активы и обязательства | 2000,0 | 2000,0 | 546,4 | 27,3 | -1453,6 | 27,3 | -1453,6 |
|
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 2 000,0 | 2 000,0 | 546,4 | 27,3 | -1453,6 | 27,3 | -1453,6 |
|
13 | Полученные официальные трансферты | 0,0 | 46000,0 | 42499,8 |
| 42499,8 | 92,4 | -3500,2 |
|
13321200 | Целевые трансферты |
| 46000,0 | 42499,8 |
| 42499,8 | 92,4 | -3500,2 |
|
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Ответственный секретарь Токмокского городского Кенеша | С.А.Кабаева | ||||||||
Начальник Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики | С.И.Мусуралиев | ||||||||
Приложение № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению сессии Токмокского | ||||||||||||||||||||||||||||||||
городского Кенеша №192/27-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
от 25-января 2019 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОКМОК ЗА 2018 ГОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. сом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| З/плата | С/фонд | Команд. | Услуги | Аренд. | Трансп. | Сан. | Приоб. | Приоб. | Пита | Расх.на | Пр.предм. | Пошив | Приобр. | Усл. | Коммун. | Субси | Льготы | Текущ. | Исп. | Кап.рем. | Приоб. | Резерв. | ВСЕГО | ||||||||
РАЗДЕЛ |
|
| расх. | связи | плата | услуги | услуги | проч.тов. | медик. | ние | текущ. | и мат. | и рем. | угля | охраны | усл. | дии |
| гранты | реш. | зданий и | офисн. | фонд | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| мусор | и услуг |
|
| ремонт | на хоз.цели | форм |
|
|
|
|
|
| суда | сооруж. | мебели |
| |||||||||
Эконом.классификация | 2111 | 2121 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 22152 | 2215 | 2217 | 2218 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2231 | 2511 | 2721 | 2631 | 2823 | 3111 | 3112 | 2824 |
| ||||||||
701.Госуслуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бюдж.средства | 15060,9 | 1989,2 | 280,0 | 356,8 |
| 591,4 |
| 752,3 |
|
|
| 297,8 |
|
|
|
|
|
|
| 33,7 |
| 379,4 | 1264,8 | 21006,3 | ||||||||
Спец.средства |
|
|
|
|
|
|
| 318,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 318,9 | ||||||||
Всего | 15061 | 1989,2 | 280,0 | 356,8 | 0,0 | 591,4 | 0 | 1071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 0,0 | 379,4 | 1264,8 | 21325,2 | ||||||||
702.Оборона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бюдж.средства | 768,6 | 132,8 |
| 45 |
| 179,8 | 20 | 77,1 |
|
|
|
|
|
|
| 856,1 |
|
|
|
|
|
|
| 2079,4 | ||||||||
Всего | 768,6 | 132,8 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 179,8 | 20,0 | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2079,4 | ||||||||
703.Общ.порядок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бюдж.средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||||
Спец.средства |
|
|
| 22,6 |
| 20,3 |
| 30,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73,3 | ||||||||
Всего | 0,0 | 0 | 0 | 22,6 | 0,0 | 20,3 | 0 | 30,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | ||||||||
706.ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бюдж.средства | 8331,2 | 1162,9 | 30,0 | 135,0 | 33,6 | 94,9 | 21,9 | 29902,8 |
|
| 3293,2 | 210,0 |
|
| 1775,2 | 27374,2 | 37,3 |
|
|
| 20486,9 | 1443,8 |
| 94332,9 | ||||||||
Спец.средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||||
Всего | 8331,2 | 1162,9 | 30,0 | 135,0 | 33,6 | 94,9 | 21,9 | 29902,8 | 0,0 | 0,0 | 3293,2 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 1775,2 | 27374,2 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20486,9 | 1443,8 | 0,0 | 94332,9 | ||||||||
707.Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бюдж.средства |
|
|
|
|
|
|
| 35,0 |
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 135,0 | ||||||||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | ||||||||
708.Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бюдж.средства | 8808,7 | 1419,8 | 2407,4 | 147,0 | 19,1 | 362,1 | 15,8 | 2694,6 |
|
| 388,4 | 492,6 | 164,3 | 24,5 |
| 1280,4 |
|
|
|
|
| 161,4 |
| 18386,1 | ||||||||
Спец.средства | 380,2 | 22,1 |
| 7,4 |
|
|
| 29,3 |
|
|
| 32,9 |
|
|
| 7,5 |
|
|
|
|
| 44,5 |
| 523,9 | ||||||||
Всего | 9188,9 | 1441,9 | 2407 | 154,4 | 19,1 | 362,1 | 15,8 | 2723,9 | 0 | 0 | 388,4 | 525,5 | 164,3 | 24,5 | 0 | 1287,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,9 | 0 | 18910,0 | ||||||||
709.Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бюдж.средства | 2075,5 | 260,3 |
| 123,3 |
| 90,2 | 2179,5 | 2700,5 | 20,0 | 5184,8 | 1001,0 | 667,1 | 178,9 | 1684,3 |
| 40662,8 |
|
|
|
|
| 65,0 |
| 56893,2 | ||||||||
Спец.средства |
|
|
|
|
|
|
| 109,8 |
| 17269,1 |
| 1339,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18718,8 | ||||||||
Всего | 2075,5 | 260,3 | 0,0 | 123,3 | 0,0 | 90,2 | 2179,5 | 2810,3 | 20,0 | 22454 | 1001 | 2007 | 178,9 | 1684,3 | 0 | 40663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 75612,0 | ||||||||
710.Соц.развитие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Бюдж.средства | 4050,3 | 553,5 | 12,0 | 105,2 | 51,3 | 20,0 |
| 190,1 |
|
|
| 45,0 |
| 23,9 |
| 229,7 |
| 3596,9 |
|
|
|
|
| 8877,9 | ||||||||
Всего | 4050,3 | 553,5 | 12,0 | 105,2 | 51,3 | 20,0 | 0 | 190,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 229,7 | 0,0 | 3596,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8877,9 | ||||||||
ИТОГО по городу | 39475,4 | 5540,6 | 2729,4 | 942,3 | 104,0 | 1358,7 | 2237,2 | 36840,8 | 20,0 | 22453,9 | 4782,6 | 3085,3 | 343,2 | 1732,7 | 1775,2 | 70410,7 | 37,3 | 3596,9 | 0,0 | 33,7 | 20486,9 | 2094,1 | 1264,8 | 221345,7 | ||||||||
Бюдж.средства | 39095,2 | 5518,5 | 2729,4 | 912,3 | 104,0 | 1338,4 | 2237,2 | 36352,4 | 20,0 | 5184,8 | 4782,6 | 1712,5 | 343,2 | 1732,7 | 1775,2 | 70403,2 | 37,3 | 3596,9 | 0,0 | 33,7 | 20486,9 | 2049,6 | 1264,8 | 201710,8 | ||||||||
Спец.средства | 380,2 | 22,1 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 488,4 | 0,0 | 17269,1 | 0,0 | 1372,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 19634,9 | ||||||||
Ответственный секретарь Токмокского городского Кенеша | С.А.Кабаева |
| ||||||||||||||||||||||||||||||