Загрузка документа…
ТОКМАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2020 года №255/32-4
Об итогах исполнения местного бюджета города Токмок за 2019 год
Рассмотрев и обсудив письмо мэрии г.Токмок и представленные материалы Чуйским управлением Министерства финансов Кыргызской Республики об исполнении местного бюджета города за 2019 год, городской кенеш отмечает, что общая доходная часть местного бюджета по уточненному плану Министерства финансов Кыргызской Республики с учетом полученных официальных трансфертов и специальных средств исполнена на 104,7% или при уточненном плане 258620,9 тыс. сом, фактически поступило 270664,5 тыс. сом или сверх плана поступило 12043,6 тыс. сом. Из них:
- по бюджетным средствам исполнение составило 105,0% (уточненный план 237613,0 тыс. сом, факт 249384,8 тыс. сом) или сверх плана поступило 11771,8 тыс. сом.
- по специальным средствам -101,3% (уточненный план 21007,9 тыс. сом, факт 21279,7 тыс. сом) или перевыполнен на 271,8 тыс. сом;
Необходимо отметить, что темп роста к показателю 2018 года составил 118,4% или в результате проделанных работ по увеличению поступлений доходов, собрано доходов на 42041,2 тыс.сом больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года (в 2018 году с учетом целевых трансфертов поступало 228623,3 тыс.сом), а без учета полученных целевых трансфертов темп роста составил 128,9% или в связи с увеличением нормативов отчислений от подоходного налога в пользу местного бюджета с 50% до 70% и в результате проделанных работ по увеличению поступлений доходов и других мер по выявлению внутрених резервов, поступило на 53741,0 тыс.сом больше по сравнению с показателем 2018 года.
В этом направлении хорошие показатели имеются по подоходному налогу, уплачиваемому налоговым агентом, налогу на основе обязательного патента, добровольного патента, земельному налогу за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками, земельный налог за использование земель населенных пунктов и несельскохозяйственного назначения, налогу с продаж, плате за аренду земель, плата за аренду помещений.
По объективным и субъективным причинам, по отдельным видам доходов план не выполнен:
-налог на транспортные средства– 95,7%, при уточненном плане в сумме 13990,0 тыс.сом, фактически собрано 13392,2 тыс.сом или не выполнен на 597,8 тыс.сом, при этом темп роста к показателю 2018 года составляет 100,1% или собрано больше на 19,5 тыс.сом;
- налог с продаж – 96,6% , при уточненном плане в сумме 23448,0 тыс.сом, фактически собрано 22649,6 тыс.сом или недопоступило 798,4 тыс.сом, при этом темп роста к показателю 2018 года составляет 105,0% или собрано больше на 1072,7 тыс.сом;
Недоимка по налогам и платежам по местному бюджету на 1 января 2020 года составила 12803,8 тыс. сом или по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 5657,0 тыс. сом (на 1 января 2019 года – 7146,8 тыс. сом).
По УМС г. Токмок исполнение составило 120,8% или при уточненном плане 10035,0 тыс. сом фактически собрано 12120,2 тыс. сом, перевыполнен на 2085,2 тыс. сом.
Расходная часть местного бюджета с учетом полученных целевых трансфертов и спец. средств исполнена на 92,2%, при уточненном плане 266518,9 тыс. сом, фактически израсходовано 245689,9 тыс. сом, из них:
- бюджетные средства израсходованы в сумме 224567,3 тыс. сом;
- специальные средства израсходованы в сумме 21122,6 тыс. сом.
По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность бюджетных организаций города по предварительным данным составила в сумме 8425,7 тыс. сом, из них по коммунальным услугам – 4439,9 тыс.сом, по статье “Здания и сооружения” – 3008,5 тыс.сом, текущий ремонт имущества – 303,5 тыс.сом и другие расходы– 673,8 тыс.сом.
Кроме того, имеется задолженность республиканского бюджета по субсидии перед МП «Токмок Жылуулук» за представленную теплоэнергию населению в сумме 13781,1 тыс.сом, Токмокский городской кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению исполнение местного бюджета города за 2019 год по доходной части в сумме 270664,5 тыс. сом, из них бюджетные средства - 249384,8 тыс. сом, специальные средства – 21279,7 тыс. сом (приложение №1).
2. Утвердить исполнение местного бюджета города по расходной части за 2019 год (приложение № 2).
3. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики (Жумалиева Г.Т.) принять необходимые меры по погашению кредиторской задолженности бюджетных организаций города.
4. Начальнику УГНС по г.Токмок (Майтиков Т.К.):
- обеспечить выполнение ежемесячных плановых показателей по всем видам налоговых и неналоговых доходов;
- усилить работу по сокращению недоимки по налогам и платежам.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.
Председатель | Т. А. Солтобаев |
Приложение №1 | ||||||||||
к постановлению Токмокского | ||||||||||
городского кенеша № 255/32-4 | ||||||||||
от 04.02.2020 года | ||||||||||
Исполнение доходной части местного бюджета г. Токмок | ||||||||||
за 2019 год | ||||||||||
(тыс.сом) | ||||||||||
Элемент (8) | Наименование | Утверж. план | Уточн. план МФ КР | Откл. уточн. МФ КР - утвержд. (+,-) | Факт | Выполнение утв.плана | Выполнение уточн.плана | |||
% | Откл. (+,-) | % | Откл. (+,-) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Общие доходы и полученные официальные трансф. | 230861,6 | 258620,9 |
| 270664,5 | 117,2 | 39 802,9 | 104,7 | 12043,6 | |
| Общие доходы и полученные официальные трансф. без спец.средств (бюджетные средства) | 208728,0 | 237613,0 |
| 249384,8 | 119,5 | 40 656,8 | 105,0 | 11771,8 | |
| Доходы+Активы и обязательства | 230861,6 | 227820,9 |
| 239864,5 | 103,9 | 9002,9 | 105,3 | 12043,6 | |
| Доходы+Активы и обязательства (без спец.средств) | 208728,0 | 206813,0 |
| 218584,8 | 104,7 | 9856,8 | 105,7 | 11771,8 | |
| Доходы ГНС | 207728,0 | 205778,0 |
| 216802,4 | 104,4 | 9074,4 | 105,4 | 11024,4 | |
11 | Налоговые доходы | 198083,0 | 196133,0 |
| 205433,7 | 103,7 | 7350,7 | 104,7 | 9300,7 | |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 89 863,0 | 92 863,0 |
| 100209,2 | 111,5 | 10346,2 | 107,9 | 7346,2 | |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации |
|
|
| -119,0 |
| -119 |
| -119,0 | |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предприн-ва | 3 300,0 | 3 300,0 |
| 3754,7 | 113,8 | 454,7 | 113,8 | 454,7 | |
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 3 705,0 | 3 805,0 |
| 4053,6 | 109,4 | 348,6 | 106,5 | 248,6 | |
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 33 630,0 | 31 830,0 |
| 32863,2 | 97,7 | -766,8 | 103,2 | 1 033,2 | |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 203,0 | 203,0 |
| 223,3 | 110,0 | 20,3 | 110,0 | 20,3 | |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности, 2 группы | 10 737,2 | 10 737,2 |
| 11517,1 | 107,3 | 779,9 | 107,3 | 779,9 | |
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности, 3 группы | 201,0 | 201,0 |
| 270,4 | 134,5 | 69,4 | 134,5 | 69,4 | |
113121 | Налог на транспортные средства | 13 990,0 | 13 990,0 |
| 13392,1 | 95,7 | -597,9 | 95,7 | -597,9 | |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 3 380,0 | 3 380,0 |
| 3854,2 | 114,0 | 474,2 | 114,0 | 474,2 | |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями | 100,8 | 100,8 |
| 213,5 | 211,8 | 112,7 | 211,8 | 112,7 | |
11321300 | Земельный налог за использование земель насел.пунктов и земель несельскохоз.назначения | 13 400,0 | 11 400,0 |
| 11578,4 | 86,4 | -1821,6 | 101,6 | 178,4 | |
11412100 | Налог с продаж | 24 548,0 | 23 448,0 |
| 22649,6 | 92,3 | -1898,4 | 96,6 | -798,4 | |
11462 | Роялти | 1 025,0 | 875,0 |
| 969,9 | 94,6 | -55,1 | 110,8 | 94,9 | |
11611200 | Прочие налоги и сборы местного бюджета |
|
|
| 3,5 |
| 3,5 |
| 3,5 | |
14 | Неналоговые доходы | 31778,6 | 30652,9 |
| 32648,4 | 102,7 | 869,8 | 106,5 | 1995,5 | |
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 155,0 | 155,0 |
| 120,4 |
| -34,6 |
| -34,6 | |
14152100 | Плата за аренду земель | 6 200,0 | 6 200,0 |
| 7 320,4 | 118,1 | 1120,4 | 118,1 | 1120,4 | |
14152900 | Прочие платежи за использование природных активов |
|
|
| 1,4 |
| 1,4 |
|
| |
14153200 | Плата за аренду помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципиальной собственности | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 2 308,5 | 109,9 | 208,5 | 109,9 | 208,5 | |
14153900 | Плата за аренду прочего имущества |
|
|
| 0,2 |
| 0,2 |
| 0,2 | |
14224200 | Сбор за вывоз мусора | 490,0 | 490,0 |
| 506,2 | 103,3 | 16,2 | 103,3 | 16,2 | |
14224300 | Сбор за парковку автотранспорта | 700,0 | 700,0 |
| 708,9 | 101,3 | 8,9 | 101,3 | 8,9 | |
14224400 | Прочие платежи и сборы |
|
|
| 400,0 |
| 400,0 |
|
| |
1423 | Поступления от оказания платных услуг (специальные средства) | 22 133,6 | 21 007,9 |
| 21 279,7 | 96,1 | -853,9 | 101,3 | 271,8 | |
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения |
|
|
| 2,7 |
|
|
| 2,7 | |
3 | Активы и обязательства | 1000,0 | 1035,0 |
| 1782,4 | 178,2 | 782,4 | 172,2 | 747,4 | |
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 1 000,0 | 1 035,0 |
| 1 782,4 | 178,2 | 782,4 | 172,2 | 747,4 | |
13 | Полученные официальные трансферты | 0,0 | 30800,0 |
| 30800,0 |
| 30800,0 | 100,0 | 0,0 | |
13321200 | Целевые трансферты |
| 30800,0 |
| 30800,0 |
| 30800,0 | 100,0 | 0,0 | |
Ответственный секретарь Токмокского городского кенеша | С.А.Кабаева | |||||||||
Начальник Чуйского управления | ||||||||||
Министерства финансов Кыргызской Республики | Г.Т.Жумалиева | |||||||||
Приложение № 2 | |||||||||||||||||||||||||
к постановлению Токмокского | |||||||||||||||||||||||||
городского кенеша №255/32-4 | |||||||||||||||||||||||||
от 04.02.2020 года | |||||||||||||||||||||||||
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОКМОК ЗА 2019 ГОД | |||||||||||||||||||||||||
(тыс. сом) | |||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ | З/плата | С/фонд | Команд. | Услуги | Трансп. | Аренд. | Трансп. | Сан. | Приоб. | Приоб. | Пита | Расх.на | Пр.предм. | Пошив | Приобр. | Усл. | Коммун. | Субси | Льготы | Текущ. | Исп. | Кап.рем. | Приоб. | Резерв. | ВСЕГО |
|
| расх. | связи | услуги | плата | услуги | услуги | проч.тов. | медик. | ние | текущ. | и мат. | и рем. | угля | охраны | усл. | дии |
| гранты | реш. | зданий и | офисн. | фонд | ||
|
|
|
|
|
|
| мусор | и услуг |
|
| ремонт | на хоз.цели | форм |
|
|
|
|
|
| суда | сооруж. | мебели |
| ||
Эконом.классификация | 2111 | 2121 | 2211 | 2212 | 2214 | 2213 | 2214 | 22152 | 2215 | 2217 | 2218 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2231 | 2511 | 2721 | 2631 | 2823 | 3111 | 3112 | 2824 |
|
701.Госуслуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюдж.средства | 17859,0 | 2417,1 | 235,5 | 352,5 |
|
| 537 |
| 933,7 |
|
|
| 369,9 |
|
|
|
|
|
|
| 1,9 |
| 94 | 1111,8 | 23912,4 |
Спец.средства |
|
|
|
|
|
|
|
| 17,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17,3 |
Всего | 17859 | 2417 | 235,5 | 352,5 | 0 | 0,0 | 537 | 0 | 951 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 94,0 | 1111,8 | 23929,7 |
702.Оборона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюдж.средства | 780 | 125,5 |
| 45 |
|
| 114,1 |
| 45,2 |
|
| 445 | 42 |
|
|
| 749,1 |
|
|
|
|
|
|
| 2345,9 |
Всего | 780 | 125,5 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 114,1 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2345,9 |
703.Общ.порядок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюдж.средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
Спец.средства |
|
|
| 14,2 |
|
| 7,9 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24,1 |
Всего | 0,0 | 0 | 0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,1 |
706.ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюдж.средства | 9802,8 | 1353,2 | 21,9 | 138,8 |
| 33,6 | 106,0 | 16,3 | 40812,5 |
|
| 8445,0 | 248,0 |
|
| 1310,9 | 1122,1 | 30800,0 |
|
|
| 22064,3 | 2512,7 |
| 118788,1 |
Спец.средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
Всего | 9802,8 | 1353 | 21,9 | 138,8 | 0,0 | 33,6 | 106,0 | 16,3 | 40812,5 | 0,0 | 0,0 | 8445,0 | 248,0 | 0,0 | 0,0 | 1310,9 | 1122,1 | 30800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22064,3 | 2512,7 | 0,0 | 118788,1 |
707.Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюдж.средства |
|
|
|
|
|
|
|
| 85,0 |
|
| 1002,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1087,6 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1087,6 |
708.Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюдж.средства | 9082,1 | 1435,8 | 2641,6 | 115,5 |
| 24,0 | 316,4 | 29,9 | 2139,5 |
|
| 272,4 | 586,8 | 126,2 | 20,0 |
| 862,8 |
|
|
|
|
| 814 |
| 18467,0 |
Спец.средства | 347,7 | 19,9 | 6,0 | 15,4 |
|
| 11,8 | 6,2 | 92,6 |
|
|
| 3,3 |
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 44,0 |
| 559,9 |
Всего | 9429,8 | 1456 | 2648 | 130,9 | 0 | 24,0 | 328,2 | 36,1 | 2232,1 | 0 | 0 | 272,4 | 590,1 | 126,2 | 20 | 0 | 875,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 19026,9 |
709.Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюдж.средства | 3948,4 | 260,4 |
| 105,2 |
|
| 107,5 | 1507,6 | 3866,2 | 31,4 | 5404,2 | 683,7 | 889,6 | 240,0 | 1667,8 |
| 36229,9 |
|
|
|
|
| 346,9 |
| 55288,8 |
Спец.средства | 96 | 16,5 |
|
|
|
|
|
| 71,2 |
| 19030,0 |
| 1307,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20521,3 |
Всего | 4044,4 | 276,9 | 0,0 | 105,2 | 0 | 0,0 | 107,5 | 1507,6 | 3937,4 | 31,4 | 24434 | 683,7 | 2197,2 | 240 | 1668 | 0 | 36230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,9 | 0 | 75810,1 |
710.Соц.развитие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюдж.средства | 59,1 | 11,1 |
|
|
|
|
|
| 36,6 |
| 150,9 |
|
|
| 28,0 |
| 164,8 |
| 4227,0 |
|
|
|
|
| 4677,5 |
Всего | 59,1 | 11,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 36,6 | 0,0 | 150,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 164,8 | 0,0 | 4227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4677,5 |
ИТОГО по городу | 41975,1 | 5639,5 | 2905,0 | 786,6 | 0,0 | 57,6 | 1200,7 | 1560,0 | 48101,8 | 31,4 | 24585,1 | 10848,7 | 3447,2 | 366,2 | 1715,8 | 1310,9 | 39141,7 | 30800,0 | 4227,0 | 0,0 | 1,9 | 22064,3 | 3811,6 | 1111,8 | 245689,9 |
Бюдж.средства | 41531,4 | 5603,1 | 2899,0 | 757,0 | 0,0 | 57,6 | 1181,0 | 1553,8 | 47918,7 | 31,4 | 5555,1 | 10848,7 | 2136,3 | 366,2 | 1715,8 | 1310,9 | 39128,7 | 30800,0 | 4227,0 | 0,0 | 1,9 | 22064,3 | 3767,6 | 1111,8 | 224567,3 |
Спец.средства | 443,7 | 36,4 | 6,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 6,2 | 183,1 | 0,0 | 19030,0 | 0,0 | 1310,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 21122,6 |
Ответственный секретарь Токмокского городского кенеша | С.А.Кабаева | ||||||||||||||||||||||||
Начальник Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики | Г.Т.Жумалиева | ||||||||||||||||||||||||