КАРА-БАЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заседание первой сессии V созыва сельского окружного совета имени Н.Исанова Ноокатского района

20 апреля 2016 года № 2

«Об исполнении бюджета города за 2015 год, о бюджете города Кара-Балта на 2016 год и прогнозе бюджета г.Кара-Балта на 2017-2018гг»

Рассмотрев представленные материалы об исполнении бюджета города за 2015 год и проект бюджета города Кара-Балта на 2016 г., а также прогноз бюджета города на 2017-2018гг., в соответствии Законов Кыргызской Республики «О республиканском бюджете на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы», «Об основных принципах бюджетного права Кыргызской Республики» и на основании статьи 18,19 и 31 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», сессия Кара – Балтинского городского Кенеша

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета мэрии города Кара-Балта за 2015 год, согласно приложению № 1,1а.

2. Утвердить представленный мэрией г. Кара-Балта бюджет города на 2016 год по доходам в сумме – 274939,1 тыс.сомов и по расходам в сумме – 274939,1 тыс. сомов, а также свободный остаток на 01.01.2016 года в сумме 1470,6 тыс.сомов.

3. Определить, что доходная часть бюджета мэрии г. Кара-Балта формируется за счет поступлений по источникам, согласно приложению № 2, и принять к сведению проект- прогноза г.Кара-Балта на 2017-2018гг. согласно приложению № 3.

4. Утвердить для мэрии г.Кара-Балта норматив отчислений в городской бюджет от регулируемых доходов и местных налогов:

· налог с продаж – 50 %;

· подоходный налог – 50 %;

· налог за пользование недрами - 50 %;

· административные штрафы наложенных государственными органами в размере - 50% ;

· налог на основе обязательного патентирования в размере – 100 %.

· налог на основе добровольного патентирования в размере – 100 %

· налога за пользование недрами (роялти) в размере – 50 %;

5. А в размере 100 % закрепленные налоги, поступающие от хозяйствующих субъектов, действующих в черте города (доходы от сбора за парковку, сбор за вывоз мусора, земельный налог с приусадебных участков, земельный налог несельхозназначения, госпошлина, налог на имущество по соответствующим группам, единый налог с субъектов малого предпринимательства, налог на недвижимое и движимое имущество), а также доходы от управления муниципальной собственности города.

6. Утвердить расходную часть городского бюджета по бюджетным и специальным средствам на 2016 год, согласно приложению № 4 и № 5.

7. Установить, что финансирование расходов городского бюджета на 2016 год производится в пределах фактически полученных доходов, при этом в первоочередном порядке по защищенным статьям (заработная плата, отчисление в соц.фонд, медикаменты, питание, коммунальные расходы).

8. Установить, что недофинансированные в 2015 году расходы компенсируются в пределах ассигнований из соответствующих бюджетов, предусмотренных в 2016 году, а также из свободного остатка на 01.01.2016 года в сумме – 1470,6 тыс.сом.

9. Установить нормативы на питание в день за счет городского бюджета:

1.)в дошкольных учреждениях – 39 сом

2.)в школе-гимназии №10 им.А.С.Макаренко – 105 сом

10. Установить по СК «Манас» и ГДК им. В.И.Ленина доходы от оказания услуг по специальным средствам 60 % использовать на оплату труда работников, а 40 % направлять на содержания данных учреждений.

11. Выделить субсидии из городского бюджета в сумме – 3000,0 тыс.сом., муниципальному предприятию «Кара-Балта водоканал» для бесперебойного обеспечения питьевой водой население города.

12. Выделить в качестве дополнительных выплат из городского бюджета работникам аппарата городского Кенеша, мэрии и УМС согласно представленного расчёта, средства на общую сумму 9606,4 тыс. сом., согласно приложения №6

13. Установить надбавки за работу за компьютером в размере 30% работникам аппарата городского Кенеша, мэрии, УМС и ГОФМОО согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики от 27 апреля 2015 года за №258 и на основании протокола аттестации рабочих мест.

14. Свободный остаток денежных средств по бюджету на 01.01.2016 года в сумме – 1470,6 тыс.сом, направить на погашение кредиторской задолженности за 2015 год по статье «Питание» детских дошкольных учреждений в сумме – 1225,6 тыс.сом, а также на оказание помощи городскому Совету ВОВ в сумме 245,0 тыс.сом., приложение №7.

15. Свободный остаток на 01.01.2016 года специальных средств бюджетных учреждении в сумме – 633,4 тыс.сом, использовать согласно приложению № 8.

16. Утвердить резервный фонд мэра города в размере - 2601,4 тыс.сом., и разрешить мэру города выделять в течение года денежные средства из резервного фонда в соответствии «О положении резервного фонда мэра города Кара-Балта» утвержденного Постановлением Кара-Балтинского городского Кенеша №4 от 10.09.2015 года.

17. Утвердить перечень работ и сумму средств выделенных на благоустройство города и капитальному ремонту городской инфраструктуры, согласно приложению № 9.

18. Управлению муниципальной собственности и ГОФМОО, а также структурным подразделениям мэрии города проводить организацию закупок по благоустройству города и капитальному ремонту объектов городской инфраструктуры, а также по приобретению имущества и продуктов питания для муниципальных объектов строго в соответствии Закона КР «О государственных закупках».

19. Одобрить штатную численность структурных подразделении: ГОФМОО в количестве – 8 единиц, МФК «Кара-Балта» в количестве – 37 единиц и СК Манас в количестве 58 единиц.

20. Обязать руководителей бюджетных учреждений в 10-ти дневный срок предоставить сметы расходов по бюджетным и специальным средствам и обеспечить их целевое и надлежащее использование в пределах выделенных средств. А также муниципальному предприятию МП «Кара-Балта водоканал» направлять выделенные субсидии строго на оплату за электроэнергию скважин города и ежемесячно предоставлять сведения об использовании выделенных средств.

21. Контроль за выполнением данного постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету, муниципальной собственности, экономики и финансам и мэрию г.Кара-Балта.

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части за 12 месяцев 2015 года

     По итогам 12 месяцев 2015 года в городской бюджет поступило 239579,7 тыс. сомов, при уточненном плане 239445,5 тыс. сомов, что в процентном отношении к плану составляет 100,1%, что больше планового показателя на 134,2 тыс. сомов. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года в 2015 году в городской бюджет поступило больше на 4855,2 тыс. сомов, что составляет 102,1 % темп роста к 2014 году.

Выполнение плановых показателей по видам налогов характеризуются следующими данными (таблица прилагается):

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом, к плану выполнен на 87,5 %, т.е. при плане 61656,0 тыс. сомов поступило 53955,8 тыс. сомов т.е. меньше на 7700,2 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило меньше на 6049,7 тыс. сомов. Невыполнение планового показателя связано с тем, что выпадение подоходного налога уплачиваемый налоговым агентом произошло из уплаты 2015 году ОсОО «Джунда» в город Кара-Балта и Ак-Башатский айыл-окмоту в соответствии со статьей 177 Налогового Кодекса Кыргызской Республики.

Подоходный налог по единой налоговой декларации. Фактическое поступление составило 76,2 тыс. сом. По заключению УГНС Жайылского района.

Единый налог для субъектов малого предпринимательства к плану выполнен на 81,8 %, при плане - 4357,0 тыс. сомов, поступило 3565,6 тыс. сомов т.е. меньше на 791,4 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 23,5 тыс. сомов.

Налог на основе обязательного патентирования к плану выполнен на 99,3 %, при плане 2960,0 тыс. сомов, поступило 2938,9 тыс. сомов т.е. меньше на 21,1 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 169,4 тыс. сомов.

 Налог на основе добровольного патента к плану выполнен на 97,6 %, при плане 23322,0 тыс. сомов, поступило 22770,6 тыс. сомов т.е. меньше на 551,4 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 735,1 тыс. сомов.

Налог на недвижимое имущество к плану выполнен на 103,0 %,при плане 9179,9 тыс. сомов, поступило 9457,2 тыс. сомов т.е. больше на 277,3 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 141,2 тыс. сомов.

Налог на транспортные средства к плану выполнен на 122,5 % , т.е. при плане 8450,0 тыс. сомов, поступило 10355,1 тыс. сомов т.е. больше на 1905,1 тыс. сомов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 219,2 тыс. сомов.

 Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками к плану выполнен на 92,6 %,т.е. при плане 3000,0 тыс. сомов, собрано 2778,3 тыс. сомов т.е. меньше на 221,7 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило меньше на 124,3 тыс. сомов.

Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодиями поступление составило 11,8 тыс. сомов.

Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения к плану выполнен на 102,6 %, при плане 16264,0 тыс. сомов, фактически поступило 16689,0 тыс. сомов т.е больше на 425,0 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 1593,4 тыс. сомов.

Налог с продаж к плану выполнен на 106,9 %, при плане 87800,2 тыс. сомов, поступило 93867,5тыс. сомов т.е. больше на 6067,3 тыс. сомов, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 8225,4 тыс. сомов.

Налог за пользование недрами к плану выполнен на 104,3 %, т. е при плане 982,0 тыс. сомов, поступило 1024,4 тыс. сомов т.е. больше на 42,4 тыс. сомов, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило меньше на 356,2 тыс. сомов.

Прочие налоги и сборы фактическое поступление за 12 месяцев составило 17,6 тыс. сомов.

Плата за удержание лицензии на право пользования недрами поступление составило 35,2 тыс. сомов.

Плата за аренду земли в населенных пунктах к плану выполнено на 120,2 %, при плане 1950,0 тыс. сомов, поступило 2343,3 тыс. сомов т.е. больше на 393,3 тыс. сомов, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило меньше на 77,6 тыс. сомов.

Прочие платежи за использование природных ресурсов поступило 27,0 тыс.сомов.

Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности к плану выполнено на 85,0 %, при плане 320,0 тыс. сомов, поступило в городской бюджет 272,1 тыс. сомов т.е. меньше на 47,9 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 88,8 тыс. сомов.

Сбор за вывоз мусора к плану выполнен на 132,5 %, при плане 200,0 тыс. сомов, поступило 264,9 тыс. сомов т.е. больше на 64,9 тыс. сомов, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 55,3 тыс. сомов.

Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции, к плану выполнена на 54,4 %, при плане 5150,0 тыс. сомов, поступило 2802,6 тыс. сомов т.е меньше на 2347,4 тыс. сомов , а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило меньше на 938,4 тыс. сомов.

Прочие неналоговые доходы поступление составило 0,2 тыс.сомов.

 Поступление от оказания платных услуг к плану выполнено на 94,7 % , при плане 13740,0 тыс. сомов, поступило 13015,5 тыс. сомов т.е. меньше на 724,5 тыс. сомов, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 2105,5 тыс. сомов.

Административные штрафы поступление составило 1639,5 тыс. сомов.

За 12 месяцев 2015 года по продаже несельскохозяйственных земель выполнено на 15,0 раз больше, при плане 110,0 тыс. сомов, поступило 1726,1 тыс. сомов т.е. больше на 1616,1 тыс. сомов к плану, и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2015 году поступило больше на 1236,9 тыс. сомов.

 Продажа прочих зданий поступление составило 88,1 тыс. сомов.

Исполнение расходной части городского бюджета

Раздел «Госуслуги»

 За 12 месяцев 2015 года аппарата мэрии города и городского Кенеша было произведено финансирование на сумму: 17 537,2 тыс. сом.

Зарплата 8592,3 тыс. сом;Взносы в соцфонд 1356,6 тыс. сом;Расходы на команд. 102,0 тыс. сом;Коммунальные усл. 1645,6 тыс. сом;Транспортные услуги 411,1 тыс. сом;Приобрет. прочих услуг 1622,6 тыс. сом;Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей 396,4 тыс. сом;Приобретение мебели 491,3 тыс. сом.

 В том числе за 12 месяцев 2015 года было выделено – 2919,3 тыс. сом. единовременной материальной помощи малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения города из них:

- 980,0 тыс. сом оказана материальная помощь: транспортировка больного, выделение ГСМ сотрудникам ОЦСМ на выезд по кори, социальная единовременная помощь малоимущим, на погребение, лечение.

- 1281,8 тыс. сом спонсорская помощь: ветеранам афганцам, участникам ликвидации ЧАЭС, в честь праздника 8 Марта, участникам 7 апреля, школьникам победителям конкурса, день защиты детей трем детским домам, день мед работников, день учителя, конкурс школ, день пожилых людей, 40-летие города Кара-Балта , новогодние подарки детским домам

- 144,5 тыс.сом выделено для содержание Совета ВОВ

- 513,0 тыс. сом выплаты председателям квартальных комитетов и компенсации, почетным гражданам г. Кара-Балта.

Раздел «Образование»

ГОФМОО

(Городской отдел финансово-материального обеспечения образования)

Исполнение расходной части городского бюджета

Раздел «Госуслуги»

 За 12 месяцев 2015 года аппарата мэрии города и городского Кенеша было произведено финансирование на сумму: 17 537,2 тыс. сом.

Зар. плата                                                                     8592,3 тыс. сом;

Взносы в соцфонд                                           1356,6 тыс. сом;

Расходы на команд.                                       102,0 тыс. сом;

Коммунальные усл.                                         1645,6 тыс. сом;

Транспортные услуги                                                411,1 тыс. сом;

Приобрет. прочих услуг                               1622,6 тыс. сом;

Приобретение предметов и материалов для

 текущих хозяйственных целей                  396,4 тыс. сом;

Приобретение мебели 491,3 тыс. сом.

 В том числе за 12 месяцев 2015 года было выделено – 2919,3 тыс. сом. единовременной материальной помощи малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения города из них:

- 980,0 тыс. сом оказана материальная помощь: транспортировка больного, выделение ГСМ сотрудникам ОЦСМ на выезд по кори, социальная единовременная помощь малоимущим, на погребение, лечение.

- 1281,8 тыс. сом спонсорская помощь: ветеранам афганцам, участникам ликвидации ЧАЭС, в честь праздника 8 Марта, участникам 7 апреля, школьникам победителям конкурса, день защиты детей трем детским домам, день мед работников, день учителя, конкурс школ, день пожилых людей, 40-летие города Кара-Балта , новогодние подарки детским домам

- 144,5 тыс.сом выделено для содержание Совета ВОВ

- 513,0 тыс. сом выплаты председателям квартальных комитетов и компенсации, почетным гражданам г. Кара-Балта.

Раздел «Образование»

 ГОФМОО

(Городской отдел финансово-материального обеспечения образования)

Проект-прогноз доходной части бюджета на 2016 – 2018 гг.

Расходная часть городского бюджета на 2016 год.

Расходная часть городского бюджета по спецсредствам на 2016 год.

СМЕТА БЮДЖЕТА.

(свободный остаток на 01.01.2016 г)

Смета спецсчета (свободный остаток на 01.01.2016 г)