Загрузка документа…
МАЙЛУУ-СУУ ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2014-жылы 3-апрели №8-7-3
«Майлуу-Суу шаарынын 2014- жылы, шаарды
ирээтке келтирүү жана көрктөндүрүү боюнча
титулдук тизмесин бекитүү жөнүндө».
Шаарды ирээтке келтирүү жана көрктөндүрүү боюнча титулдук тизмени жана шайлочулардын сунуштарын (наказдар) камтыган, Майлуу-Суу шаарынын 1 вице мэри З.К.Расуловдун маалыматын угуп, талкулап, VIII кезектеги сессиясы.
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Майлуу-Суу шаарынын 1 вице мэри З.К.Расуловдун шаарды ирээтке келтирүү жана көрктөндүрүү боюнча титулдук тизмеси боюнча маалыматы эске алынсын.
2. Майлуу-Cуу шаарынын, шаарды иретке келтирүү жана көрктөндүрүү боюнча титулдук тизмеси 26468,5 миң сом эсебинде бекитилсин, анын ичинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен 20218,5 миң сом, ЖЧК «МСЛЗ» эсебинен 500,0 миң сом, «Южный Деррик» фирмасын эсебинен 500,0 миң сом, МЧС эсебинен 5150,0 миң сом, К.Р. өкмөтүнүн Жалал-Абад облустык ыйгарым укукту өкүлүн резервдик фонду эсебинен 100,0 миң сом (тизме тиркелет).
3. Майлуу-Суу шаарынын жергиликтүү бюджетинен, титулдук тизме боюнча акча каражатын берип жатканда, смета жана дефектный актынын негизинде берилсин. Смета жана дефектный акт шаардык Кеңеш менен макулдашылсын. Макулдашуусуз берилген акча каражат мыйзамсыз деп эсептелинсин.
4. Бюджеттин дефициттигине байланыштуу, титулдук тизменин аткарылышы каралган каражаттан чыкпай, толук аткарылышы кошумча киреше түшкөндө каржылансын.
5. Майлуу-Суу шаарынын мэриясы тарабынан, шаарды иретке келтирүү жана көрктөндүрүү боюнча титулдук тизмесине кошумча каражат табып, көрсөтүлгөн иштер аткарылсын.
6. Токтомдун аткарылышына көзөмөл, өндүрүштүк чарба боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы А.С.Асановко, бюджет жана каражат боюнча турукту комиссиясынын төрагасы Р.К.Бакалаевке жүктөлсүн.
Шаардык Кеңештин төрагасы: | Шадманов К.Т. |
| «Утверждено» на VIII очередной сессии городского Кенеша постановление №8-3-7 от «03» апреля 2014 года Торага городского Кенеша Шадманов К.Т |
№ |
Наименование работ | Сметная стоимость тыс. сом. |
Срок исполнения |
Исполнители |
Источник финансирования |
примечание | |
Общая | Финан. из бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Насосная ТУ Кок-Таш | 400,0 | 400,0 | 2014г. | ГВК | Местный бюджет |
|
2 | Ремонт уличного освещения по городу и ТУ Сары-Бээ,ТУ Кок-Таш |
320,0 |
320,0 |
2014г. |
ГЖЗС |
Местный бюджет |
|
3 | Работа по благоустройству города: Освещение (текуший ремонт, замена ламп)
| 150,0
| 150,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
4 | Озеленение (саженцы и уход за ними)
| 30,0
| 30,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
5 | Обновление рекламных щитов
| 30,0
| 30,0
| 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
6 | Приобретение контейнеров для вывоза ТБО.
| 250,0
| 250,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
7 | Ограждения вокруг памятника В.И. Ленина
| 40,0
| 40,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
8 | Приобретение тележек для сбора мусора дворникам
| 50,0
| 50,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
9 | Ремонт и побелка ограждений по городу | 100,0
| 100,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
10 | Обновление названия улиц по городу | 60,0 | 60,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
11 | Нанесение отметок краской на дорожных переходах (Зебра) | 40,0 | 40,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
12 | Ремонт грунтовых дорог по городу, ТУ Сары-Бээ, Кок-Таш | 340,0 | 340,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
13 | Строительство детских игровых площадок по городу | 150,0 | 150,0 | 2014г. |
УМС | Местный бюджет |
|
14 | Очистка ирригационной сети по ул. Спутника 1 |
50,0 | 50,0 |
2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
15 | Очистка от селевых наносов в районе бывшего здания бани ТУ Кок-Таш | 70,0 | 70,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
16 | Обновление селе отводной арычной системы по ул. Тайгараева дом №1 | 25,0 | 25,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
17 | Оплата за работу по договору инженеру-тех надзору по контроля за качеством выполняемых ремонтно-строительных работ согласно титула.(инжиринговые услуги) |
30,0 |
30,0 |
2014г. |
УМС | Местный бюджет |
|
18 | Косметический ремонт фасада здания «Кыргызпочтасы» | 20.0 | 20.0 | 2014г. |
УМС | Местный бюджет |
|
19 |
Отстрел собак | 80.0 | 80.0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
20 |
Частичный ремонт памятников ВОВ | 60,0 | 60,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
21 |
Дезинфекция старых очагов сибирской язвы | 60,0 | 60,0 | 2014г. |
Вет. управление СЭС | Местный бюджет |
|
22 |
Ремонт старых очагов сибирской язвы | 50,0 | 50,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
23 |
Эпизоотический фонд
|
40,0 |
40,0 |
2014г. | Мэрия Вет. управление | Местный бюджет |
|
24 |
Эпидемиологический фонд | 40,0 | 40,0 | 2014г. | Мэрия, СЭС,ЦОВП | Местный бюджет |
|
25 | Ремонт авто моста по ул. Л. Толстого (переходящий) | 60,0 | 60,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
26 | Ремонт пешеходного моста по ул. Тулебердиева напротив мэрии | 80,0 | 80,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
27 | Ремонт пешеходного моста и изменение русло реки по ул. Заречная (возле дома №1) | 60.0 | 60,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
28 | Установка брусчатки перед сквером «Победы» | 150.0 | 150.0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
29 | Погребение бесхозных трупов | 20,0 | 20,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
30 | Ремонт кровли детского сада по ул. Зябчука, переходящий | 28,0 | 28,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
31 | Ремонт складских помещений и прачечной дет-сада по ул. Зябчука. | 100,0
|
100,0
| 2014г. |
горОО | Резервный фонд полномочного представителя ПКР |
|
32 | Благоустройство территории нового дет-сада по ул. Зябчука. (Навес, беседки, песочницы, и т.п.) |
100,0 |
100,0 |
2014г. |
горОО | Местный бюджет |
|
33 | Софинансирование проекта за счет стимулирующих (долевых) грантов «Капитальный ремонт здания детского сада г. Майлуу-Суу в ТУ Кок-Таш» |
|
325,0 |
2014г. |
УМС | Местный бюджет |
|
34 | Софинансирование проекта за счет стимулирующих (долевых) грантов «Капитальный ремонт здания Дома Культуры ГорОК г.Майлуу-Суу» |
| 340,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
35 | Ямочный ремонт дорог по г. Майлуу-Суу | 800,0 | 800,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
36 | Ремонт памятника В.И. Ленина
| 100,0
| 100,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
37 | Освещение внутри городского парка
| 200,0
| 200,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
38 | Ремонт фасадной части СШ №2 | 200,0 | 200,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |
|
39 | Ремонт пешеходного моста по ул. Тулебердиева возле завода | 300,0 | 300,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
40 | Для проведения берегоукрепительных работ и очистки русла реки «Ашпоз-Сай» в районе СШ№2 с учетом пешеходного моста. |
100,0 |
100,0 |
2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
41 | Частичный ремонт пешеходного моста по ул. Октябрьская возле маг. «Бегимай» | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
42 | Ограждение и восстановление дороги на кладбища по ул.Токтогула | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
43 | Приобретение спец. лестницы
| 25,0 | 25,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
44 | Приобретение «Камаз»
| 800,0
| 800,0
| 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
45 | Ремонт поливомоечной машины | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГВК | Местный бюджет |
|
46 | Очистка общественных туалетов | 20,0 | 20,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
47 | Частичный ремонт складских помещений профилакторий | 50,0 | 50,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
48 | Ограждения деревьев перед новым диспетчерским (ул. Заводская) | 140,0 | 140,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
49 | Установление металлических труб для вывешивания лозунгов по городу | 40,0 | 40,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
50 | Ограждения цветочной клумбы перед остановкой старой диспетчерской | 50,0 | 50,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
51 | Ремонт, ограждения городского парка | 60,0 | 60,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
52 | Приобретение компьютера для ГЖЗС | 45,0 | 45,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
53 | Приобретение орг. техники для ОФ «Эл шамы» | 25,0 | 25,0 | 2014г. |
Мэрия | Местный бюджет |
|
54 | Ремонт гараж ГЖЗС | 200,0 | 200,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
55 | Ремонт мед. пункта п. Карагач | 70,0 | 70,0 | 2014г. | ГЖЗС, ТУ «Сары-Бээ» | Местный бюджет |
|
56 | Строительство остановки в ТУ Кок-Таш | 100,0 | 100,0 |
|
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
57 | Устройство селе отводного канала вдоль стены городского стадиона длиной 150 м. | 150.0 | 150,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
58 | Восстановление селеловушки и укрепления по ул. Намазбекова с изменением русла селевого потока вдоль дороги | 300,0 | 300,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
59 | Установка или строительство лестничных площадок по ул. Островского | 62,0 | 62,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
60 | Восстановления системы отопления в гор. архиве. (перевод на эл. отопление) а также, для изготовление металлических решеток для окон |
50,0 |
50,0 |
2014г. |
УМС | Местный бюджет |
|
61 | Открытие местного городского телевидения |
| 220,0 | 2014г. | Проект, Марафон | Проект, Марафон |
|
62 | Ремонт здания УСР. | 20,0 | 20,0 | 2014г. | ГЖЗС,УМС | Местный бюджет |
|
63 | Частичный ремонт здания мэрии - фасадной части, ремонт помещений 3-этажа - установка пандусов | 500,0
200,0 77.9
| 500,0
200,0 77.9
|
2014г.
|
Мэрия, УМС | Местный бюджет |
|
64 |
Рекультивация городской свалки | 100,0 | 100,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
65 |
Восстановление спец. техники ГЖЗС | 150,0 | 150,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
66 |
Ремонт конструкции шатра | 60,0 | 60,0 | 2014г. |
ГЖЗС | Местный бюджет |
|
67 | Корректировка ген. плана города | 800,0 | 800,0 | 2014г. | Мэрия, Архитектор. | Местный бюджет |
|
68 | Содержание резервной роты | 808,9 | 808,9 | 2014г. | Мэрия | Местный бюджет |
|
69 | Строительство нового пешеходного моста в районе «Кыргыз Нефть» ТУ Кок-Таш | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
70 | Ремонт пешеходного мостика по ул. Тайгараева и Фестивальная | 15,0 | 15,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
71 | Завершение строительства моста возле поста ГАИ. | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
72 | Изменение русла реки по ул.Октябрьская дом №1а и ремонт дороги | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
73 | Ремонт пешеходного моста ул. Пионерская | 30,0 | 30,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
74 | Выпрямление русла р.Сев. Карагач в районе авто моста в п. Южный-Карагач | 30,0 | 30,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
75 | Выпрямление русла р.Кугай по ул. Пионерская в районе профилакторий | 15,0 | 15,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
76 | Берегоукрепительные работы (возле дома №61 по ул. Намазбекова.) | 100,0 | 100,0 | 2014г. | Подрядчик | Местный бюджет |
|
77 | Капитальный ремонт здания по ул. Кутмановой (бывшее здание госрегистра) для переселения городской библиотеки |
| 330,6 софин. | 2014г. | УМС, горОО | Проект, местный бюджет |
|
78 | Ремонт домиков ДОЦ «Горный» | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
79 | Ремонт цоколя главного корпуса мед.колледжа | 99,0 | 99,0 | 2014г. | УМС, МСМК | Местный бюджет |
|
80 | Ремонт сантехники и санузлов учебного корпуса мед.колледжа по ул. Мира | 148,7 | 148,7 | 2014г. | УМС, МСМК | Местный бюджет |
|
81 | На приобретение мебели сш№1,сш№2,сш№3,сш№4,сш№5,сш№7 и на ремонт инфраструктуры (замена линолеума) сш№8 |
| 331,0 софин. |
2014г. | горОО | Проект МерсиКо, местный бюджет |
|
82 | На приобретение мебели детскому саду №1 «Эдельвейс», №2 «Улыбка», №4 «Гнездышко» и на ремонт инфраструктуры (отопительной системы) детского сада №3 «Гаухар» |
|
439,0 софин. |
2014г. | горОО | Проект МерсиКо, местный бюджет |
|
83 | Приобретение спортинвентаря для СШ №3,№5,№7,№8 | 50,0 | 50,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |
|
84 | Приобретение оборудования для внешкольных учреждений | 50,0 | 50,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |
|
85 | Приобретение матрасов и подушек для детских садов № 1,2,3,4 | 150,0 | 150,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |
|
86 | Оплата за коммунальные услуги молодым специалистам-учителям | 10,0 | 10,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |
|
87 | Приобретение компьютерной техники для дошкольных и внешкольных учреждений |
160,0 |
160,0 |
2014г. |
горОО | Местный бюджет |
|
88 | Модельная библиотека (компьютеризация, электронный каталог) |
285,0 |
285,0 |
2014г. |
горОК | Местный бюджет |
|
89 | Текущий ремонт библиотек | 150,0 | 150,0 | 2014г. | горОК | Местный бюджет |
|
90 | Косметический ремонт внутренних помещений клуба ТУ п.Сары-Бээ | 70,0
| 70,0
| 2014г. | Отдел ФК и спорта | Местный бюджет |
|
91 | Ремонт спортзала п. Кара-Жыгач | 100,0
| 100,0
| 2014г. | Отдел ФК и спорта | Местный бюджет |
|
92 | Приобретение спортинвентаря для отдела ФК и спорта | 265,0
| 265,0
| 2014г.
| Отдел ФК и спорта | Местный бюджет |
|
93 | Подготовительные ремонтные работы под искусственное футбольное поле |
400,0 |
400,0 |
2014г. |
Отдел ФК и спорта |
Местный бюджет |
|
94 | Проведение молодежных мероприятий и акций .
|
100,0 |
100,0 | 2014г. | Молодежный Совет, молодежный центр | Местный бюджет |
|
95 | На проведение ремонтных работ для открытия группы в здании кыргызско-немецкой станции Соц . адаптационного центра «Рахат» |
100,0 |
100,0 |
2014г. |
ГЖЗС, горОО | Местный бюджет, проект |
|
96 | Оборудование для дет-сада по ул. Зябчука | 1011,6 | 1011,6 | 2014г. | УМС, горОО,межд. Орг. | Местный бюджет, проект |
|
97 | Ремонт ГСВ №1
| 111,4
| 111,4
| 2014г. | ЦОВП, УМС | Местный бюджет |
|
98 | Ремонт род.зала
| 40,6
| 40,6
| 2014г. | ЦОВП, УМС | Местный бюджет |
|
99 | Частичный ремонт кровли зданий ЦОВП (хирургия, роддом) | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ЦОВП, УМС | Местный бюджет |
|
100 | Приют для ночного пребывания БОМЖей и организация им одноразового питания в зимний период |
20,0 |
20,0 |
2014г. | ГЖЗС, ЦОВП, УСР, ГОВД | Местный бюджет |
|
101 | Программа «Туберкулез» на транспортные расходы больных и поощрение медработников, выявивших больных |
10,0 |
10,0 |
2014г. |
ЦОВП | Местный бюджет |
|
102 | На ремонт пола в коридоре сш№3 п.Сары-Бээ (линолеум) | 151,2 | 151,2 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
103 | Ремонт кровли здания СЭС | 280,0 | 280,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
104 | Строительство социального объекта по ул. Зябчука (Автостоянка или рынок) | 500,0 | 500,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
105 | Для консервации здания бывшей школы ТУ Кок-Таш | 50,0 | 50,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
106 | Реконструкция сквера «Эрдик» | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
107 | Ремонт подвальной части здания «Мээнет» | 30,0 | 30,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
108 | Восстановление старого рынка по ул. Ленина | 500,0 | 500,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
109 | Восстановление звукового сигнала (оповещения) | 62,0 | 62,0 | 2014г. | УМС, Телеком. | Местный бюджет |
|
110 | Ремонт кровли и разводки коммуникаций в подвальном помещении жилого дома №3 по ул. Заводской | 200,0 | 200,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
111 | Ремонт муниципальной служебной квартиры, для проживания муниципальных служащих по ул. Зябчука | 150,0 | 150,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
112 | Неприкосновенный фонд по ликвидации ЧС | 400,0 | 400,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
113 | Устройство брусчаткой вокруг Стеллы «Расцветай город Майлуу-Суу» | 150,0 | 150,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
114 | Ремонт Стеллы г. Майлуу-Суу ТУ Кок-Таш | 100,0 | 100,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
115 | Выпрямление русла Айлампа-Сай,
| 200,0 |
| 2014г. | МЧС | МЧС |
|
116 | Выпрямление русла по ул. Советская ТУ Кок-Таш, | 500,0 |
| 2014г. | МЧС | МЧС |
|
117 | Выпрямление русла реки ТУ Сары-Бээ | 50,0 |
| 2014г. | МЧС | МЧС |
|
118 | Устройство подпорной стены возле дома №17-6 по ул. заводская. |
1500,0 |
|
2014г. |
МЧС |
МЧС |
|
| 100,0 Местный бюджет | ГЖЗС | Местный бюджет | ||||
119 | Строительство защитной дамбы напротив ОсОО «МС ЛЗ» ОсОО «МС ЛЗ»
Фирма «Южный Дерик»
МЧС |
500,0
500,0
2400,0 |
|
2014г. |
МЧС |
МЧС |
|
120 | Устройство селе отводного канала и укрепление берега в районе котельной №3 (возле христианского кладбища) |
500,0 |
|
2014г. | МЧС с участием населения |
МЧС |
|
121 | Выпрямление русла возле насосной по ул. Заречная | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
122 | Кровля жилых домов по ул. Заводская 12,Саматова 2. | 150,0 | 50% от населения 50% от местного бюджета | 2014г. | Население | Местный бюджет, население |
|
123 | Строительство пешеходного моста по ул. Заречная | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
124 | Провести селе отводный канал по ул. Верхняя вдоль дороги П/Ч | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
125 | Очистка селе отводных каналов по ул. Заводская | 80,0 | 80,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
126 | Для ремонта ИВС ГОВД | 20,0 | 20,0 | 2014г. | УМС,ГОВД | Местный бюджет |
|
127 | Для капитального ремонта здания пожарной части и приобретение пожарных рукавов | 152,0 | 152,0 | 2014г. | УМС, П/Ч | Местный бюджет |
|
128 | Приобретение мед. оборудования для стом. Поликлиники | 60,0 | 60,0 | 2014г. | Стом.поликлиника, УМС | Местный бюджет |
|
129 | Ремонт «Цоколя» здания ДК | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
130 | Берегоукрепительные работы по ул. Левобережная | 300,0 | 300,0 | 2014г | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
131 | Пожарный инвентарь для школ и обработка чердачных помещений противопожарными септиками | 250,0 | 250,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
132 | Новогодняя елка | 120,0 | 120,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
133 | Веники | 36,0 | 36,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
134 | Ремонт здания ГЖЗС | 50,0 | 50,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |
|
135 | Ремонт здания городского суда | 100,0 | 100,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |
|
Местный бюджет - 20218,5 тыс.сом
МЧС - 5150,0 тыс.сом
Предприятие ОсОО «МС ЛЗ» -500,0тыс.сом
Фирма «Южный Дерик» -500,0 тыс.сом
Резервный фонд ПП ПКР - 100,0 тыс.сом
Итого: 26468,5 тыс.сом
1-й вице-мэр города | З.К.Расулов |
Клас- |
| за 12 месяцев 2012 года | 2013 г. | выполнение плана | ||||
сифи-кация | Наименование доходов | Утвер. План на 2013г. | Уточ. План на 2013г. | факт на 31.12.2013 | (ө:-) | % | темп роста | |
1 | Доходы | 44 831,5 | 52 119,8 | 98 442,6 | 86 822,7 | -11 619,9 | 88,2 | 193,7 |
11 | Налоговые доходы | 38 069,5 | 46 908,8 | 43 488,8 | 46 751,0 | 3 262,2 | 107,5 | 122,8 |
111 | Налоги на доходы и прибыль | 24 029,3 | 31 983,8 | 30 342,8 | 29 688,4 | -654,4 | 97,8 | 123,6 |
11 111 100 | Подох. нал. уплач. налог. Агентом | 18 651,0 | 27 100,0 | 25 500,0 | 24 716,4 | -783,6 | 96,9 | 132,5 |
11 121 100 | Един. налог для субъектов мал. пред. | 28,9 | 3,0 | 3,0 | 26,8 | 23,8 | 893,3 | 92,7 |
11 122 | налог на основе патента | 1 554,1 | 1 606,0 | 1 720,0 | 1 743,9 | 23,9 | 101,4 | 112,2 |
11 122 100 | налог на основе обяз. Патентрование | 7,6 | 6,0 | 45,0 | 52,8 | 7,8 | 117,3 | 694,7 |
11 122 200 | налог на основе добр. Патентрование | 1 546,5 | 1 600,0 | 1 675,0 | 1 691,1 | 16,1 | 101,0 | 109,4 |
11 123 100 | Налог на спец. средст. бюджет. орган. | 667,5 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
11311200 | налог на недвиж. исполь для осущ. пред. деятельн. | 291,2 | 275,0 | 275,0 | 279,5 | 4,5 | 101,6 | 96,0 |
11 312 1 | налог с владельцев транспортных средств | 1 434,4 | 1 600,0 | 1 480,0 | 1 507,3 | 27,3 | 101,8 | 105,1 |
11 312 110 | налог с владельцев трансп. средств юр. Лиц | 340,1 | 1 600,0 | 1 480,0 | 269,5 | -1 210,5 | 18,2 | 79,2 |
11 312 120 | налог с владельцев трансп. средств с физ.лиц | 1 094,3 | 0,0 | 0,0 | 1 237,8 | 1 237,8 |
| 113,1 |
11 321 | Земельный налог | 1 402,2 | 1 399,8 | 1 364,8 | 1 414,5 | 49,7 | 103,6 | 100,9 |
11 321 100 | Зем. нал. за польз. приус. и дач. Участками | 379,9 | 380,0 | 345,0 | 380,3 | 35,3 | 110,2 | 100,1 |
11 321 200 | Зем. нал. за польз. Сельхозугодьями | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,9 | 0,1 | 100,4 | 100,4 |
11 321 300 | Зем. нал. за польз. земл. несельхоз. назн. | 997,5 | 995,0 | 995,0 | 1 009,3 | 14,3 | 101,4 | 101,2 |
11 4121 00 | Нал. с продаж | 13 976,3 | 14 900,0 | 13 136,0 | 16 574,8 | 3 438,8 | 126,2 | 118,6 |
11 44 | Налоги за использование недр | 63,9 | 25,0 | 10,0 | 48,0 | 38,0 | 480,0 | 75,1 |
11 442 | Роялти | 49,1 | 25,0 | 10,0 | 34,3 | 24,3 | 343,0 | 69,9 |
11 442 130 | уголь | 49,1 | 25,0 | 10,0 | 34,3 | 24,3 | 343,0 | 69,9 |
114424 | Подземные воды | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 13,7 |
| 92,6 |
11442490 | Прочие подземные воды | 14,8 |
| 0,0 | 13,7 | 13,7 |
| 92,6 |
11 6 | прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,8 | 439,8 |
|
|
11 611 200 | прочие налоги и сборы |
|
|
| 439,8 | 439,8 |
|
|
1 41 | Арендная плата | 486,8 | 311,0 | 530,0 | 738,8 | 208,8 | 139,4 | 151,8 |
14 152 110 | Плата за аренду земли насель. Пунктах | 380,2 | 168,0 | 387,0 | 601,9 | 214,9 | 155,5 | 158,3 |
14 153 200 | плата за аренду помещений муниц. Собст. | 106,6 | 143,0 | 143,0 | 136,9 | -6,1 | 95,7 | 128,4 |
14 22 1 | Сборы и платежм | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| 43,6 |
14 221 700 | Сбор за вывоз мусора | 5,5 |
|
| 2,4 | 2,4 |
| 43,6 |
14222 | Государственная пошлина | 230,9 | 200,0 | 200,0 | 112,3 | -87,7 | 56,2 | 48,6 |
14222200 | Гос. пошлина взим. орг. Юстиц | 230,9 | 200,0 | 200,0 | 112,3 | -87,7 | 56,2 | 48,6 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 5 811,8 | 4 500,0 | 5 600,0 | 5 317,2 | -282,8 | 95,0 | 91,5 |
1423 | Поступления от оказания плат, услуг без налога на спец.ср. | 5144,3 | 4 500,0 | 5 600,0 | 5317,2 | -282,8 | 95,0 | 103,4 |
14311100 | Административные штрафы | 88,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
14511100 | доходы обращенные в пользу государства | 310,6 | 0,0 | 0,0 | 176,7 | 176,7 |
| 56,9 |
14511400 | Отчисления на развит. и содерж. инфратрук. мес. значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|
|
| Трансферты всего |
|
| 48623,8 | 32426 | -16 197,8 |
|
|
| категориальные гранты |
|
| 28 560,0 | 27866,1 | -693,9 |
|
|
| средства передаваемые с респ.бюджета |
|
| 20 063,8 | 4559,9 | -15 503,9 |
|
|
3 | Активы и обязательства | 495,9 | 0,0 | 0,0 | 1 258,3 | 1 258,3 | 100,0 | 0 |
31 | Нефинансовые активы | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 276,9 | 276,9 | 100,0 | 0 |
31111110 | Продажа квартир |
|
|
| 55,3 | 55,3 | 100,0 | 0 |
31111120 | Продажа домов |
|
|
| 160,5 | 160,5 | 100,0 | 0 |
31111190 | Продажа прочих зданий | 36,3 |
|
| 61,1 | 61,1 | 100,0 | 0 |
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 459,6 |
|
| 981,4 | 981,4 | 100,0 | 0 |
Начальник горФО | Г.Райимбекова |
| Всего | 2111 | 2121 | 2211 | 2212 |
|
|
|
| 2214 |
|
|
| 2215 |
|
|
|
|
| 2721 | 28215200 | 3112 |
наименование | расходы |
|
|
| всего | 1100 | 1200 | 1300 | 2100 | всего | гсм | ремонт | прочие | всего | 2100 | 3100 | 5900 | 6900 | 2218 | всего | рез.фонд | приоб.инв. |
|
| зарплата | соц.фонд | команд. | ком.усл. | вода | эл.эн. | отопл. | телеф. | транс. | 1100 | 1200 | 1900 | пр.расх. | тек.ремонт | вывоз мусора | пр.хоз.расх. | пр.расх. | питание | льготы |
|
|
Мэрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 9513,2 | 4601,8 | 716,9 | 170 | 2109 | 50,0 | 150,0 | 1679,0 | 230,0 | 444,6 | 186,2 | 146,0 | 112,4 | 454,2 | 16,9 | 8,3 | 146,0 | 283,0 |
| 0 | 868 | 148,7 |
кассов.расходы | 8315,4 | 4127,7 | 601,5 | 170 | 1706,3 | 45,8 | 122,7 | 1322 | 215,8 | 417,4 | 159 | 146 | 112,4 | 447,3 | 16,9 | 3,6 | 145,9 | 280,9 |
| 0 | 696,5 | 148,7 |
отклон. | 1197,8 | 474,1 | 115,4 | 0 | 402,7 | 4,2 | 27,3 | 357 | 14,2 | 27,2 | 27,2 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 4,7 | 0,1 | 2,1 | 0 | 0 | 171,5 | 0 |
Горкенеш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 1333,8 | 859,2 | 130,4 | 50 | 41,1 |
|
|
| 41,1 | 92,8 | 51,8 | 41 |
| 160,3 |
| 0,3 | 45 | 115 |
| 0 |
|
|
кассов.расходы | 1094,7 | 750,2 | 112,2 | 22,8 | 34 |
|
|
| 34 | 90,2 | 49,2 | 41 |
| 85,3 |
|
| 40 | 45,3 |
| 0 |
|
|
отклон. | 239,1 | 109 | 18,2 | 27,2 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0,3 | 5 | 69,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГНИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 434,9 | 369,9 | 55 |
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 10 |
|
| 4,5 | 5,5 |
| 0 |
|
|
кассов.расходы | 434,9 | 369,9 | 55 |
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 10 |
|
| 4,5 | 5,5 |
| 0 |
|
|
отклон. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горфо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 100 |
|
| 70 | 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 30 |
|
|
| 30 |
| 0 |
|
|
кассов.расходы | 17,2 |
|
| 16,8 | 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 0,4 |
|
|
| 0,4 |
| 0 |
|
|
отклон. | 82,8 | 0 | 0 | 53,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого госслужбы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 11381,9 | 5830,9 | 902,3 | 290 | 2150,1 | 50 | 150 | 1679 | 271,1 | 537,4 | 238 | 187 | 112,4 | 654,5 | 16,9 | 8,6 | 195,5 | 433,5 | 0 | 0 | 868 | 148,7 |
кассов.расходы | 9862,2 | 5247,8 | 768,7 | 209,6 | 1740,3 | 45,8 | 122,7 | 1322 | 249,8 | 507,6 | 208 | 187 | 112,4 | 543 | 16,9 | 3,6 | 190,4 | 332,1 | 0 | 0 | 696,5 | 148,7 |
отклон. | 1519,7 | 583,1 | 133,6 | 80,4 | 409,8 | 4,2 | 27,3 | 357 | 21,3 | 29,8 | 29,8 | 0 | 0 | 111,5 | 0 | 5 | 5,1 | 101,4 | 0 | 0 | 171,5 | 0 |
Общ.пор.и безоп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 715,5 | 353,9 |
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 65,6 |
|
|
| 65,6 | 296 | 0 |
|
|
кассов.расходы | 394,1 | 124 |
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 34,9 |
|
|
| 34,9 | 235,2 | 0 |
|
|
отклон. | 321,4 | 229,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 30,7 | 60,8 | 0 | 0 | 0 |
Горжилзеленстрой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 8545,6 | 2780 | 468 | 13,2 | 410,4 | 137,0 | 263,0 |
| 10,4 | 871 | 821,0 | 50,0 |
| 4003 |
| 990 | 63 | 2950 |
| 0 |
|
|
кассов.расходы | 8527,6 | 2778,1 | 467,3 | 9,4 | 408 | 137 | 262,5 |
| 8,5 | 871 | 821 | 50 |
| 3993,8 |
| 990 | 63 | 2940,8 |
| 0 |
|
|
отклон. | 18 | 1,9 | 0,7 | 3,8 | 2,4 | 0 | 0,5 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТОСы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 329,7 | 273,9 | 43 |
| 4,8 |
|
|
| 4,8 | 0 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
| 0 |
|
|
кассов.расходы | 323,1 | 270,7 | 39,6 |
| 4,8 |
|
|
| 4,8 | 0 |
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
| 0 |
|
|
отклон. | 6,6 | 3,2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 3733,1 | 766,2 | 114,9 | 10 | 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 2718 |
|
| 18,0 | 2700 |
| 0 |
| 124 |
кассов.расходы | 3479 | 601,2 | 88 | 7,4 | 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 2658,4 |
|
| 17,9 | 2640,5 |
| 0 |
| 124 |
отклон. | 254,1 | 165 | 26,9 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 0 | 0 | 0,1 | 59,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
уточн.план | 12608,4 | 3820,1 | 625,9 | 23,2 | 415,2 | 137 | 263 | 0 | 15,2 | 871 | 821 | 50 | 0 | 6729 | 0 | 990 | 81 | 5658 | 0 | 0 | 0 | 124 |
кассов.расходы | 12329,7 | 3650 | 594,9 | 16,8 | 412,8 | 137 | 262,5 | 0 | 13,3 | 871 | 821 | 50 | 0 | 6660,2 | 0 | 990 | 80,9 | 5589,3 | 0 | 0 | 0 | 124 |
отклон. | 278,7 | 170,1 | 31 | 6,4 | 2,4 | 0 | 0,5 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 0 | 0 | 0,1 | 68,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 2111 | 2121 | 2211 | 2212 |
|
|
|
| 2214 |
|
|
| 2215 |
|
|
|
|
| 2721 | 28215200 | 3112 |
наименование | расходы |
|
|
| всего | 1100 | 1200 | 1300 | 2100 | всего | гсм | ремонт | прочие | всего | 2100 | 3100 | 5900 | 6900 | 2218 | всего | рез.фонд | приоб.инв. |
|
| зарплата | соц.фонд | команд. | ком.усл. | вода | эл.эн. | отопл. | телеф. | транс. | 1100 | 1200 | 1900 | пр.расх. | тек.ремонт | вывоз мусора | пр.хоз.расх. | пр.расх. | питание | льготы |
|
|
Учр.культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 4443 | 2109,2 | 361,7 | 67,7 | 1199,1 | 46 | 60,1 | 1080,7 | 12,3 | 0 |
|
|
| 479,3 | 70 | 9 | 140 | 260,3 |
| 0 |
| 226 |
кассов.расходы | 3871,1 | 2109,1 | 361,6 | 67,7 | 628,9 | 12 | 30 | 580,9 | 6 | 0 |
|
|
| 477,8 | 70 | 7,5 | 140 | 260,3 |
| 0 |
| 226 |
отклон. | 571,9 | 0,1 | 0,1 | 0 | 570,2 | 34 | 30,1 | 499,8 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отдел ФК и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 991,4 | 176,7 | 24,5 | 38,7 | 16,5 | 13,1 |
|
| 3,4 | 0 |
|
|
| 735 | 20,0 | 1,0 | 50,0 | 664,0 |
| 0 |
|
|
кассов.расходы | 927 | 170,1 | 22,9 | 10,2 | 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 723,8 | 10 |
| 50 | 663,8 |
| 0 |
|
|
отклон. | 64,4 | 6,6 | 1,6 | 28,5 | 16,5 | 13,1 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 10 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 5434,4 | 2285,9 | 386,2 | 106,4 | 1215,6 | 59,1 | 60,1 | 1080,7 | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214,3 | 90 | 10 | 190 | 924,3 | 0 | 0 | 0 | 226 |
кассов.расходы | 4798,1 | 2279,2 | 384,5 | 77,9 | 628,9 | 12 | 30 | 580,9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201,6 | 80 | 7,5 | 190 | 924,1 | 0 | 0 | 0 | 226 |
отклон. | 636,3 | 6,7 | 1,7 | 28,5 | 586,7 | 47,1 | 30,1 | 499,8 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 10 | 2,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГорОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 58422,9 | 22180,6 | 3827 | 243,3 | 27029,5 | 1017,3 | 1212,6 | 24759,1 | 40,5 | 99,5 |
|
| 99,5 | 1560,5 | 678,9 | 146,5 | 149,5 | 585,6 | 3359 | 0 |
| 123,3 |
кассов.расходы | 45181,4 | 21751,4 | 3752,1 | 243 | 14559,4 | 1007,6 | 1212,4 | 12300 | 39,4 | 95,8 |
|
| 95,8 | 1546,9 | 678,9 | 146,3 | 138,3 | 583,4 | 3110 | 0 |
| 123,3 |
отклон. | 13241,5 | 429,2 | 74,9 | 0,3 | 12470,1 | 9,7 | 0,2 | 12459,1 | 1,1 | 3,7 | 0 | 0 | 3,7 | 13,6 | 0 | 0,2 | 11,2 | 2,2 | 249,7 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 1868,3 | 1141,4 | 196,8 | 10,3 | 116,8 | 41,3 | 68,6 |
| 6,9 | 0 |
|
|
| 403 | 10 | 3,5 | 13,5 | 376 |
| 0 |
|
|
кассов.расходы | 1834,5 | 1141,3 | 196,7 | 3,9 | 89,7 | 41,3 | 43,1 |
| 5,3 | 0 |
|
|
| 402,9 | 10 | 3,4 | 13,5 | 376 |
| 0 |
|
|
отклон. | 33,8 | 0,1 | 0,1 | 6,4 | 27,1 | 0 | 25,5 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музык.школа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 1956,2 | 1187,4 | 204 | 5,4 | 488,4 | 7,7 | 35,1 | 440,0 | 5,6 | 0 |
|
|
| 71 | 30,0 | 6,0 | 20,0 | 15,0 |
| 0 |
|
|
кассов.расходы | 1646,4 | 1024,5 | 176,7 | 5,4 | 372,8 | 4 | 10 | 356,8 | 2 | 0 |
|
|
| 67 | 30 | 2 | 20 | 15 |
| 0 |
|
|
отклон. | 309,8 | 162,9 | 27,3 | 0 | 115,6 | 3,7 | 25,1 | 83,2 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГорОО-аппарат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 735,9 | 516,6 | 78,6 | 61,4 | 38,8 |
|
|
| 38,8 | 30,5 |
|
| 30,5 | 10 |
|
|
| 10 |
|
|
|
|
кассов.расходы | 712,6 | 505,3 | 74,3 | 61,4 | 31,6 |
|
|
| 31,6 | 30 |
|
| 30 | 10 |
|
|
| 10 |
|
|
|
|
отклон. | 23,3 | 11,3 | 4,3 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого Образов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 62983,3 | 25026 | 4306,4 | 320,4 | 27673,5 | 1066,3 | 1316,3 | 25199,1 | 91,8 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2044,5 | 718,9 | 156 | 183 | 986,6 | 3359 | 0 | 0 | 123,3 |
кассов.расходы | 49374,9 | 24422,5 | 4199,8 | 313,7 | 15053,5 | 1052,9 | 1265,5 | 12656,8 | 78,3 | 125,8 | 0 | 0 | 125,8 | 2026,8 | 718,9 | 151,7 | 171,8 | 984,4 | 3110 | 0 | 0 | 123,3 |
отклон. | 13608,4 | 603,5 | 106,6 | 6,7 | 12620 | 13,4 | 50,8 | 12542,3 | 13,5 | 4,2 | 0 | 0 | 4,2 | 17,7 | 0 | 4,3 | 11,2 | 2,2 | 249,7 | 0 | 0 | 0 |
Соц.развитие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 2566,9 | 1544,5 | 220,4 | 116,5 | 64,4 | 4,0 | 16,7 |
| 43,7 | 0 |
|
|
| 91,1 |
| 1,6 | 52 | 37,5 |
| 500 |
| 30 |
кассов.расходы | 2476,8 | 1467,2 | 218,2 | 116,2 | 54,8 | 3,9 | 16,7 |
| 34,2 | 0 |
|
|
| 91 |
| 1,5 | 52 | 37,5 |
| 499 |
| 30 |
отклон. | 90,1 | 77,3 | 2,2 | 0,3 | 9,6 | 0,1 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
ВСЕГО бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уточн.план | 95690,4 | 38861,3 | 6441,2 | 856,5 | 31518,8 | 1316,4 | 1806,1 | 27958,8 | 437,5 | 1538 | 1059 | 237 | 242,4 | 10799 | 825,8 | 1166,2 | 701,5 | 8105,5 | 3655 | 500 | 868 | 652 |
кассов.расходы | 79235,8 | 37190,7 | 6166,1 | 734,2 | 17890,3 | 1251,6 | 1697,4 | 14559,7 | 381,6 | 1504 | 1029 | 237 | 238,2 | 10558 | 815,8 | 1154,3 | 685,1 | 7902,3 | 3345 | 499 | 696,5 | 652 |
отклон. | 16454,6 | 1670,6 | 275,1 | 122,3 | 13628,5 | 64,8 | 108,7 | 13399,1 | 55,9 | 34 | 29,8 | 0 | 4,2 | 241,5 | 10 | 11,9 | 16,4 | 203,2 | 310,5 | 0,6 | 171,5 | 0 |
% вып. | 82,8 | 95,7 | 95,7 | 85,7 | 56,8 | 95,1 | 94,0 | 52,1 | 87,2 | 97,8 | 97,2 | 100,0 | 98,3 | 97,8 | 98,8 | 99,0 | 97,7 | 97,5 | 91,5 | 99,9 | 80,2 |
|
Начальник горфинотдела: | Г.Райимбекова |
Клас- |
| 2013 г. | Проект | Прогноз | Прогноз | |
сифи-кация | Наименование доходов | Уточ. План на 2013г. | факт на 31.12.2013 | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год |
1 | Доходы | 49 818,8 | 54 396,7 | 55 084,3 | 60 995,3 | 68 458,3 |
11 | Налоговые доходы | 43 488,8 | 46 751,0 | 49 018,8 | 54 719,8 | 62 182,8 |
11 111 100 | Подох. нал. уплач. налог. Агентом | 25 500,0 | 24 716,4 | 30 050,0 | 34 941,0 | 40 465,0 |
1 112 | Налоги по специальным режимам | 1 723,0 | 1 770,7 | 1 969,0 | 1 993,0 | 2 088,0 |
11 121 | Един. налог для субъектов мал. пред. | 3,0 | 26,8 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
11 121 100 | Един. налог для субъектов мал. пред. | 3,0 | 26,8 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
11 122 | налог на основе патента | 1 720,0 | 1 743,9 | 1 965,0 | 1 988,0 | 2 082,0 |
11 122 100 | налог на основе обяз. Патентрование | 45,0 | 52,8 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
11 122 200 | налог на основе добр. Патентрование | 1 675,0 | 1 691,1 | 1 910,0 | 1 930,0 | 2 022,0 |
11 311 | Налог на недвижимое имущество | 275,0 | 279,5 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
11311200 | налог на недвиж. исполь для осущ. пред. деятельн. | 275,0 | 279,5 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
11 312 1 | налог с владельцев транспортных средств | 1 480,0 | 1 507,3 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
11 312 110 | налог с владельцев трансп. средств юр. Лиц | 1 480,0 | 269,5 | 1 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
11 312 120 | налог с владельцев трансп. средств с физ.лиц | 0,0 | 1 237,8 |
|
|
|
11 312 1 | Земельный налог | 1 364,8 | 1 414,5 | 1 384,8 | 1 384,8 | 1 384,8 |
11 321 100 | Зем. нал. за польз. приус. и дач. Участками | 345,0 | 380,3 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
11 321 200 | Зем. нал. за польз. Сельхозугодьями | 24,8 | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
11 321 300 | Зем. нал. за польз. земл. несельхоз. назн. | 995,0 | 1 009,3 | 1 015,0 | 1 015,0 | 1 015,0 |
11 4121 00 | Нал. с продаж | 13 136,0 | 16 574,8 | 13 900,0 | 14 686,0 | 16 530,0 |
11 44 | Налоги за использование недр | 10,0 | 48,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
11 441 | Бонусы | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 442 | Роялти | 10,0 | 34,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
11 442 130 | уголь | 10,0 | 34,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
114424 | Подземные воды | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11442490 | Прочие подземные воды | 0,0 | 13,7 |
|
|
|
11 611 200 | прочие налоги и сборы |
| 439,8 |
|
|
|
14 | Неналоговые доходы | 6 330,0 | 6 387,4 | 6 065,5 | 6 275,5 | 6 275,5 |
1 41 | Арендная плата | 530,0 | 738,8 | 543,0 | 543,0 | 543,0 |
14 152 100 | Плата за аренду земли | 387,0 | 601,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
14 152 110 | Плата за аренду земли насель. Пунктах | 387,0 | 601,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
14 153 | Плата за аренду имущества | 143,0 | 136,9 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
14 153 200 | плата за аренду помещений муниц. Собст. | 143,0 | 136,9 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
14 22 | Административные платежи и сборы | 200,0 | 114,7 | 222,5 | 432,5 | 432,5 |
14 221 700 | Сбор за вывоз мусора |
| 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
14222 | Государственная пошлина | 200 | 112,3 | 220,0 | 220 | 220 |
14222200 | Гос. пошлина взим. орг. Юстиц | 200,0 | 112,3 | 220,0 | 220 | 220,0 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 5 600,0 | 5 317,2 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 |
1423 | Поступления от оказания плат, услуг без налога на спец.ср. | 5 600,0 | 5317,2 | 5 300,0 | 5300 | 5 300,0 |
14311100 | Административные штрафы | 0,0 | 0,0 |
| 210,0 | 210,0 |
14511100 | доходы обращенные в пользу государства | 0,0 | 176,7 |
|
|
|
14511400 | Отчисления на развит. и содерж. инфратрук. мес. значения | 0,0 | 40,0 |
|
|
|
3 | Активы и обязательства | 0,0 | 1 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Нефинансовые активы | 0,0 | 276,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3111 | Здания и сооружения | 0,0 | 276,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31111110 | Продажа квартир |
| 55,3 |
|
|
|
31111120 | Продажа домов |
| 160,5 |
|
|
|
31111190 | Продажа прочих зданий |
| 61,1 |
|
|
|
31412 | Несельскохозяйственные земли | 0,0 | 981,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель |
| 981,4 |
|
|
|
Начальник горФО | Г.Райимбекова |
| Всего | 2111,0 | 2121,0 | 2211,0 | 2212,0 | 2214,0 | 2215,0 |
|
| 2218,0 | 2221,0 | 2222,0 | 2231,0 | 2232,0 | 2233,0 | 2721,0 |
|
|
| 3112,0 |
наименование | расходы |
|
|
|
|
| всего | 2100,0 | 4900,0 |
|
|
|
|
|
| всего | 2300,0 | 3100,0 | 1100,0 | приоб.инв. |
|
| зарплата | соц.фонд | команд. | усл.связь | транс. | пр.расх. | выв.мус. | пр.расх. | питание | тек.рем. | пр.хоз.расх. | вода | эл.энерг. | теплоэнер. | льготы | погреб. | др.льготы | рез.фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мэрия | 9298,1 | 5150,9 | 767,1 | 200,0 | 240,0 | 360,0 | 209,3 | 9,3 | 200,0 |
|
| 150,0 | 63,0 | 150,0 | 1510,0 |
|
|
| 497,8 |
|
Горкенеш | 1609,8 | 989,9 | 146,4 | 95,6 | 41,1 | 114,8 | 47,0 |
| 47,0 |
| 50,0 | 65,0 |
|
|
|
|
|
|
| 60,0 |
ГНИ | 421,5 | 357,9 | 53,6 |
|
|
| 10,0 |
| 10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горфо | 100,0 |
|
| 70,0 |
|
| 30,0 |
| 30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого госслуж. | 11429,4 | 6498,7 | 967,1 | 365,6 | 281,1 | 474,8 | 296,3 | 9,3 | 287,0 | 0,0 | 50,0 | 215,0 | 63,0 | 150,0 | 1510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,8 | 60,0 |
ГОВД | 66,9 |
|
|
|
|
| 1,7 |
| 1,7 | 65,2 |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
|
|
Итого общ.пор. | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управ.мун.собс. | 1241,4 | 711,2 | 105,2 | 15,0 |
|
| 0,0 |
|
|
|
| 410,0 |
|
|
| 0,0 |
|
|
|
|
УМС Тит.список | 4300,0 |
|
|
|
|
| 4300,0 |
| 4300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОС "Кашка-Терек" | 223,8 | 167,6 | 24,8 |
| 2,4 |
| 25,0 |
| 25,0 |
|
| 4,0 |
|
|
| 0,0 |
|
|
|
|
ТОС "Бедре-Сай" | 190,2 | 160,1 | 23,7 |
| 2,4 |
| 0,0 |
|
|
|
| 4,0 |
|
|
| 0,0 |
|
|
|
|
Горзеленстрой | 7073,3 | 3626,0 | 545,8 | 15,4 | 12,6 | 954,1 | 1147,0 | 990,0 | 157,0 |
| 45,0 | 66,9 | 190,4 | 425,1 |
| 0,0 |
|
|
| 45,0 |
Итого ЖКХ | 13028,7 | 4664,9 | 699,5 | 30,4 | 17,4 | 954,1 | 5472,0 | 990,0 | 4482,0 | 0,0 | 45,0 | 484,9 | 190,4 | 425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
ОК аппарат | 516,2 | 167,6 | 24,8 | 33,8 |
|
| 250,0 |
| 250,0 |
|
| 40,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
Отдел ФК-аппарат | 1142,6 | 270,0 | 39,9 | 38,7 | 3,4 |
| 635,0 | 5,0 | 630,0 |
| 50,0 | 50,0 | 42,3 | 13,3 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
Дом культуры | 992,9 | 594,9 | 102,6 | 3,1 | 23,8 |
| 32,0 | 6,0 | 26,0 |
|
| 60,0 | 30,1 | 146,4 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
Библиотеки | 2431,5 | 1220,6 | 210,6 | 44,6 | 8,6 |
| 79,7 | 6,0 | 73,7 |
|
| 80,0 | 15,8 | 26,7 | 744,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
Центр.бухг.отд.культ. | 403,5 | 315,0 | 54,3 | 7,8 |
|
| 6,4 |
| 6,4 |
|
| 20,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
Итого культура | 5486,7 | 2568,1 | 432,2 | 128,0 | 35,8 | 0,0 | 1003,1 | 17,0 | 986,1 | 0,0 | 50,0 | 250,0 | 88,2 | 186,4 | 744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГорОО-учр.образ. | 15187,2 |
|
| 100,0 | 21,4 | 100,0 | 500,0 | 150,0 | 350,0 | 2900,4 | 94,9 | 100,0 | 1464,1 | 1285,0 | 8621,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
ДЮСШ-2 | 521,0 |
|
| 10,3 | 6,9 |
| 333,0 | 3,0 | 330,0 |
| 30,0 | 40,0 | 18,3 | 82,5 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
Музык.школа | 674,3 |
|
| 23,8 | 5,6 |
| 47,0 | 7,0 | 40,0 |
| 50,0 | 35,0 | 10,0 | 22,1 | 480,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
ГорОО-аппарат | 110,4 |
|
| 40,0 | 30,4 | 30,0 | 10,0 |
| 10,0 |
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
Итого образование | 16492,9 | 0,0 | 0,0 | 174,1 | 64,3 | 130,0 | 890,0 | 160,0 | 730,0 | 2900,4 | 174,9 | 175,0 | 1492,4 | 1389,6 | 9102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Горуправ.соц.защ. | 2982,2 | 1775,9 | 262,6 | 120,0 | 67,2 |
| 61,0 | 1,0 | 60,0 |
|
| 60,0 | 5,5 | 30,0 |
| 600,0 |
| 600,0 |
|
|
Соц.работники | 297,5 | 253,7 | 43,8 |
| 0,0 |
| 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
Итого соц.защ. | 3279,7 | 2029,6 | 306,4 | 120,0 | 67,2 | 0,0 | 61,0 | 1,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 5,5 | 30,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 49784,3 | 15761,3 | 2405,2 | 818,1 | 465,8 | 1558,9 | 7724,1 | 1177,3 | 6546,8 | 2965,6 | 319,9 | 1184,9 | 1839,5 | 2181,1 | 11357,1 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 497,8 | 105,0 |
Начальник ГорФО г.Майлуусуу | Г.Райимбекова |
| Всего | 2111 | 2121 | 2211 | 2212 | 2214 | 2215 |
|
| 2218 | 2221 | 2222 | 2231 | 2232 | 2233 | 2721 |
|
|
| 3112 |
наименование | расходы |
|
|
|
|
| всего | 2100 | 4900 |
|
|
|
|
|
| всего | 2300 | 3100 | 1100 | приоб.инв. |
|
| зарплата | соц.фонд | команд. | усл.связь | транс. | пр.расх. | выв.мус. | пр.расх. | питание | тек.рем. | пр.хоз.расх. | вода | эл.энерг. | теплоэнер. | льготы | погреб. | др.льготы | рез.фонд |
|
Бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мэрия | 412,7 | 352,0 | 60,7 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горжилзеленстрой | 1594,7 | 1360,1 | 234,6 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГорОО | 1114,0 | 80,0 | 14,0 |
|
|
| 20,0 |
| 20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
ГорОО-мед.сестры | 110,8 | 94,5 | 16,3 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УМС-лесхоз | 83,9 | 71,6 | 12,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горкенеш | 77,4 | 66,0 | 11,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УМС Тит.список | 1724 |
|
|
|
|
| 1724 |
| 1724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого | 5117,5 | 1886,6 | 325,6 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальные средства | ||||||||||||||||||||
Горжилзеленстрой | 35,7 |
|
|
|
|
| 35,7 |
| 35,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дом культуры | 14,2 |
|
|
|
|
| 14,2 |
| 14,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГорОО | 118,4 |
|
|
|
|
| 71,0 |
| 71,0 | 47,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЮСШ | 3,5 |
|
|
|
|
| 3,5 |
| 3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Музык.школа | 5,3 |
|
|
|
|
| 5,3 |
| 5,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого | 177,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,7 | 0 | 129,7 | 47,4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО | 5294,6 | 1886,6 | 325,6 | 0 | 0 | 0 | 1873,7 | 0 | 1873,7 | 47,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Всего | 2111 | 2121 | 2211 | 2212 | 2214 | 2215 |
|
| 2218 | 2221 | 2222 | 2231 | 2232 | 2233 | 2721 |
|
|
| 3112 |
наименование | расходы |
|
|
|
|
| всего | 2100 | 4900 |
|
|
|
|
|
| всего | 2300 | 3100 | 1100 | приоб.инв. |
|
| зарплата | соц.фонд | команд. | усл.связь | транс. | пр.расх. | выв.мус. | пр.расх. | питание | тек.рем. | пр.хоз.расх. | вода | эл.энерг. | теплоэнер. | льготы | погреб. | др.льготы | рез.фонд |
|
Горзеленстрой | 2510,0 | 1415,0 | 258,7 | 5,0 |
| 500,0 | 331,3 |
| 331,3 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
Итого ЖКХ | 2510,0 | 1415,0 | 258,7 | 5,0 | 0,0 | 500,0 | 331,3 | 0 | 331,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учреж.культуры | 75,0 |
|
|
|
|
| 15,0 |
| 15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60,0 |
Итого культура | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |
ГорОО-школы | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГорОО-ДДУ | 2640,0 |
|
|
|
|
| 300,0 |
| 300,0 | 2340,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЮСШ-2 | 3,5 |
|
|
|
|
| 3,5 |
| 3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Музык.школа | 71,5 |
|
|
|
|
| 15,0 |
| 15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56,5 |
Итого образование | 2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,5 | 0 | 318,5 | 2340,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,5 |
ВСЕГО | 5300,0 | 1415,0 | 258,7 | 5,0 | 0 | 500,0 | 664,8 | 0 | 664,8 | 2340,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,5 |
Начальник ГорФО г.Майлуу-Суу | Г.Райимбекова |