Загрузка документа…
КЕҢЕШ АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2016-жылдын 25-июну № 24-1
2017-2018-2019-жылдарга бюджеттин долбоорун кароо жана бекитүү. Дотацияны кыскартуу боюнча салык жыйноонун варианттарын пландаштырууну кароо тууралуу
2017-2018-2019-жылдарга бюджеттин долбоорун кароо жана бекитүү. Дотацияны кыскартуу боюнча салык жыйноонун варианттарын пландаштырууну кароо тууралуу ФЭБнүн башчысы А.Мадраимовдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-бөлүмүнүн 18-беренесинин 3-пунктуна жана 6-бөлүмүнүн 47-беренесинин 2-пунктуна ылайык Кеңеш айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2017-2018-2019-жылдарга бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн долбоорлору тиркемеге ылайык бекитилсин.(№ 1-2-тиркемелер тиркелет) .
2. Кеңеш айыл өкмөтүнүн 2017-2018-2019-жылдарга айылдык бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жактырылсын, аларды ар бир конкреттүү мезгилде кабыл алууда тактоо жүргүзүү жагы белгиленсин.
3. Үлүш жердин салыгынын коэфицентин 2017-жылдын 01.01. карата бекитип берүү жөнүндөгү айыл өкмөтүнүн сунушун кароо жагы кийинки чакырылыштагы депутаттарга калтырылсын.
4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңешинин экономика, бюджет, соода жана ишкердүүлүктү өнүктүрүү боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Абжалиев К. тапшырылсын.
Төрага | М.А. Ташбаев |
| Кеӊеш айылдык кеӊешинин 2016-жылдын 25-июнундагы № 24-1-токтомуна №1-тиркеме.
Прогноз доходной части на 2017 - 2019 годы по с/у Кенеш Ноокатского района |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Элемент (8) |
| Кенеш А/О |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | факт 2015 г. | утвер. план 2016г. | 4 месяц 2016 года | 2016-год | 2017-год | 2018-год | 2019-год |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование доходов | план | факт | (%) вып. | (+;-) откл. | ожидаемый | откл ожид-утвержд | темп роста | Прогноз | откл | темп роста | прогноз | откл | темп роста | прогноз | откл | темп роста |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| Всего доходы с трансфертами + активы и обязательства + ост. прошл. Лет | 10764,1 | 11622,3 | 3688,1 | 4060,2 | 110,1 | 372,1 | 11276,4 | -345,9 | 1,0 | 11306,4 | 30,0 | 1,0 | 11294,1 | -12,3 | 1,0 | 11409,1 | 115,0 | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
|
| Доходы + активы и обязательства | 10764,1 | 11622,3 | 3688,1 | 4060,2 | 110,1 | 372,1 | 11276,4 | -345,9 | 1,0 | 11306,4 | 30,0 | 1,0 | 11294,1 | -12,3 | 1,0 | 11409,1 | 115,0 | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1 | Доходы | 10764,1 | 11622,3 | 3688,1 | 4060,2 | 110,1 | 372,1 | 11276,4 | -345,9 | 1,0 | 11306,4 | 30,0 | 1,0 | 11294,1 | -12,3 | 1,0 | 11409,1 | 115,0 | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11 | Налоговые доходы | 3549,4 | 4164,6 | 1172,5 | 1447,6 | 123,5 | 275,1 | 3429,7 | -734,9 | 0,8 | 3503,6 | 73,9 | 1,0 | 3758,6 | 255,0 | 1,1 | 3873,6 | 115,0 | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 111 | Налоги на доходы и прибыль | 1490,9 | 1906,0 | 534,4 | 678,5 | 127,0 | 144,1 | 1608,0 | -298,0 | 0,8 | 1637,0 | 29,0 | 1,0 | 1862,0 | 225,0 | 1,1 | 1977,0 | 115,0 | 1,1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1111 | Налоги на доходы и прибыль | 1146,4 | 1618,0 | 444,6 | 522,1 | 117,4 | 77,5 | 1315,0 | -303,0 | 0,8 | 1315,0 |
| 1,0 | 1535,0 | 220,0 | 1,2 | 1650,0 | 115,0 | 1,1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 1146,4 | 1618,0 | 444,6 | 522,1 | 117,4 | 77,5 | 1315,0 | -303,0 | 0,8 | 1315,0 |
| 1,0 | 1535,0 | 220,0 | 1,2 | 1650,0 | 115,0 | 1,1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 1146,4 | 1618,0 | 444,6 | 522,1 | 117,4 | 77,5 | 1315,0 | -303,0 | 0,8 | 1315,0 |
| 1,0 | 1535,0 | 220,0 | 1,2 | 1650,0 | 115,0 | 1,1 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1112 | Налоги по специальным режимам | 344,5 | 288,0 | 89,8 | 156,4 | 174,2 | 66,6 | 293,0 | 5,0 | 1,0 | 322,0 | 29,0 | 1,1 | 327,0 | 5,0 | 1,0 | 327,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11122 | Налог на основе патента | 344,5 | 288,0 | 89,8 | 156,4 | 174,2 | 66,6 | 293,0 | 5,0 | 1,0 | 322,0 | 29,0 | 1,1 | 327,0 | 5,0 | 1,0 | 327,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11122100 | Налог на основе обязательного патента | 39,8 | 33,0 | 9,8 | 23,6 | 240,8 | 13,8 | 33,0 |
| 1,0 | 37,0 | 4,0 | 1,1 | 42,0 | 5,0 | 1,1 | 42,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11122200 | Налог на основе добровольного патента | 304,7 | 255,0 | 80,0 | 132,8 | 166,0 | 52,8 | 260,0 | 5,0 | 1,0 | 285,0 | 25,0 | 1,1 | 285,0 |
| 1,0 | 285,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 113 | Налоги на собственность | 1979,1 | 1656,6 | 489,7 | 744,8 | 152,1 | 255,1 | 1741,7 | 85,1 | 1,1 | 1786,6 | 44,9 | 1,0 | 1816,6 | 30,0 | 1,0 | 1816,6 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1131 | Налог на имущество | 855,6 | 683,0 | 178,6 | 315,7 | 176,8 | 137,1 | 783,0 | 100,0 | 1,1 | 813,0 | 30,0 | 1,0 | 843,0 | 30,0 | 1,0 | 843,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11311 | Налог на недвижимое имущество | 34,2 | 33,0 | 18,7 | 21,5 | 115,0 | 2,8 | 33,0 |
| 1,0 | 33,0 |
| 1,0 | 33,0 |
| 1,0 | 33,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринемательской деятельности | 34,2 | 33,0 | 18,7 | 21,5 | 115,0 | 2,8 | 33,0 |
| 1,0 | 33,0 |
| 1,0 | 33,0 |
| 1,0 | 33,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11312 | Налоги на движимое имущество | 821,4 | 650,0 | 159,9 | 294,2 | 184,0 | 134,3 | 750,0 | 100,0 | 1,2 | 780,0 | 30,0 | 1,0 | 810,0 | 30,0 | 1,0 | 810,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 113121 | Налог на транспортные средства | 821,4 | 650,0 | 159,9 | 294,2 | 184,0 | 134,3 | 750,0 | 100,0 | 1,2 | 780,0 | 30,0 | 1,0 | 810,0 | 30,0 | 1,0 | 810,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц |
|
|
| 0,9 | #ДЕЛ/0! | 0,9 |
|
| #ДЕЛ/0! |
|
| #ДЕЛ/0! |
|
| #ДЕЛ/0! |
|
| #ДЕЛ/0! |
| ||||||||||||||||||||||
| 11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц | 821,4 | 650,0 | 159,9 | 293,3 | 183,4 | 133,4 | 750,0 | 100,0 | 1,2 | 780,0 | 30,0 | 1,0 | 810,0 | 30,0 | 1,0 | 810,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1132 | Земельный налог | 1123,5 | 973,6 | 311,1 | 429,1 | 137,9 | 118,0 | 958,7 | -14,9 | 1,0 | 973,6 | 14,9 | 1,0 | 973,6 |
| 1,0 | 973,6 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11321 | Земельный налог | 1123,5 | 973,6 | 311,1 | 429,1 | 137,9 | 118,0 | 958,7 | -14,9 | 1,0 | 973,6 | 14,9 | 1,0 | 973,6 |
| 1,0 | 973,6 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 385,4 | 355,0 | 111,2 | 128,4 | 115,5 | 17,2 | 355,0 |
| 1,0 | 355,0 |
| 1,0 | 355,0 |
| 1,0 | 355,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11321200 | Земельный налог за пользование земель сельскохозяйственными угодьями | 600,8 | 538,6 | 152,5 | 237,0 | 155,4 | 84,5 | 508,7 | -29,9 | 0,9 | 538,6 | 29,9 | 1,1 | 538,6 |
| 1,0 | 538,6 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 137,3 | 80,0 | 47,4 | 63,7 | 134,4 | 16,3 | 95,0 | 15,0 | 1,2 | 80,0 | -15,0 | 0,8 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 114 | Налоги на товары и услуги | 79,4 | 602,0 | 148,4 | 24,3 | 16,4 | -124,1 | 80,0 | -522,0 | 0,1 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1141 | Общие налоги на товары и услуги | 77,3 | 602,0 | 148,4 | 24,3 | 16,4 | -124,1 | 80,0 | -522,0 | 0,1 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11412 | Налог с продаж | 77,3 | 602,0 | 148,4 | 24,3 | 16,4 | -124,1 | 80,0 | -522,0 | 0,1 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 11412100 | Налог с продаж | 77,3 | 602,0 | 148,4 | 24,3 | 16,4 | -124,1 | 80,0 | -522,0 | 0,1 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 | 80,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 13 | Полученные официальные трансферты | 5354,6 | 5936,9 | 1899,9 | 1899,8 | 100,0 | -0,1 | 5936,9 |
| 1,0 | 5950,0 | 13,1 | 1,0 | 5660,0 | -290,0 | 1,0 | 5660,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 133 | Трансферты сектора государственного управления | 5354,6 | 5936,9 | 1899,9 | 1899,8 | 100,0 | -0,1 | 5936,9 |
| 1,0 | 5950,0 | 13,1 | 1,0 | 5660,0 | -290,0 | 1,0 | 5660,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1331 | Гранты местным бюджетам | 5094,6 | 5936,9 | 1899,9 | 1899,8 | 100,0 | -0,1 | 5936,9 |
| 1,0 | 5950,0 | 13,1 | 1,0 | 5660,0 | -290,0 | 1,0 | 5660,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 13311 | Гранты местным бюджетам | 5094,6 | 5936,9 | 1899,9 | 1899,8 | 100,0 | -0,1 | 5936,9 |
| 1,0 | 5950,0 | 13,1 | 1,0 | 5660,0 | -290,0 | 1,0 | 5660,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 13311200 | Выравнивающие гранты | 5094,6 | 5936,9 | 1899,9 | 1899,8 | 100,0 | -0,1 | 5936,9 |
| 1,0 | 5950,0 | 13,1 | 1,0 | 5660,0 | -290,0 | 1,0 | 5660,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14 | Неналоговые доходы | 1860,1 | 1520,8 | 615,7 | 712,8 | 115,8 | 97,1 | 1909,8 | 389,0 | 1,3 | 1852,8 | -57,0 | 1,0 | 1875,5 | 22,7 | 1,0 | 1875,5 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 141 | Доходы от собственности и проценты | 353,0 | 288,0 | 90,1 | 189,0 | 209,8 | 98,9 | 308,0 | 20,0 | 1,1 | 308,0 |
| 1,0 | 308,0 |
| 1,0 | 308,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1415 | Арендная плата | 353,0 | 288,0 | 90,1 | 189,0 | 209,8 | 98,9 | 308,0 | 20,0 | 1,1 | 308,0 |
| 1,0 | 308,0 |
| 1,0 | 308,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14152 | Плата за использование природных ресурсов | 353,0 | 288,0 | 90,1 | 189,0 | 209,8 | 98,9 | 308,0 | 20,0 | 1,1 | 308,0 |
| 1,0 | 308,0 |
| 1,0 | 308,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 29,9 | 8,0 | 2,4 | 4,0 | 166,7 | 1,6 | 8,0 |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14152600 | Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель | 288,7 | 280,0 | 87,7 | 185,0 | 210,9 | 97,3 | 300,0 | 20,0 | 1,1 | 300,0 |
| 1,0 | 300,0 |
| 1,0 | 300,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 142 | Администр-е сборы, платежи и госуд-е услуги | 1385,0 | 1222,8 | 522,3 | 496,4 | 95,0 | -25,9 | 1546,3 | 323,5 | 1,3 | 1534,8 | -11,5 | 1,0 | 1557,5 | 22,7 | 1,0 | 1557,5 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1422 | Административные сборы и платежи | 214,2 | 207,0 | 183,7 | 209,5 | 114,0 | 25,8 | 218,5 | 11,5 | 1,1 | 207,0 | -11,5 | 0,9 | 207,0 |
| 1,0 | 207,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14221 | Сборы и платежи | 174,3 | 172,0 | 172,0 | 183,5 | 106,7 | 11,5 | 183,5 | 11,5 | 1,1 | 172,0 | -11,5 | 0,9 | 172,0 |
| 1,0 | 172,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14221700 | Сбор за вывоз мусора | 174,3 | 172,0 | 172,0 | 183,5 | 106,7 | 11,5 | 183,5 | 11,5 | 1,1 | 172,0 | -11,5 | 0,9 | 172,0 |
| 1,0 | 172,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14222 | Государственные пошлины | 39,9 | 35,0 | 11,7 | 26,0 | 222,2 | 14,3 | 35,0 |
| 1,0 | 35,0 |
| 1,0 | 35,0 |
| 1,0 | 35,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14222200 | Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции | 39,9 | 35,0 | 11,7 | 26,0 | 222,2 | 14,3 | 35,0 |
| 1,0 | 35,0 |
| 1,0 | 35,0 |
| 1,0 | 35,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1170,8 | 1015,8 | 338,6 | 286,9 | 84,7 | -51,7 | 1327,8 | 312,0 | 1,3 | 1327,8 |
| 1,0 | 1350,5 | 22,7 | 1,0 | 1350,5 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14232 | Образовательные и культурные услуги | 1170,8 | 1015,8 | 338,6 | 286,9 | 84,7 | -51,7 | 1327,8 | 312,0 | 1,3 | 1327,8 |
| 1,0 | 1350,5 | 22,7 | 1,0 | 1350,5 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольным и школьным учреждениям | 1170,8 | 1015,8 | 338,6 | 286,9 | 84,7 | -51,7 | 1327,8 | 312,0 | 1,3 | 1327,8 |
| 1,0 | 1350,5 | 22,7 | 1,0 | 1350,5 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 143 | Штрафы, санкции, конфискации | 122,1 | 10,0 | 3,3 | 27,4 | 830,3 | 24,1 | 55,5 | 45,5 | 5,6 | 10,0 | -45,5 | 0,2 | 10,0 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 1431 | Штрафы, санкции, конфискации | 122,1 | 10,0 | 3,3 | 27,4 | 830,3 | 24,1 | 55,5 | 45,5 | 5,6 | 10,0 | -45,5 | 0,2 | 10,0 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14311 | Штрафы, санкции, конфискации | 122,1 | 10,0 | 3,3 | 27,4 | 830,3 | 24,1 | 55,5 | 45,5 | 5,6 | 10,0 | -45,5 | 0,2 | 10,0 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
| 14311100 | Административные штрафы | 122,1 | 10,0 | 3,3 | 27,4 | 830,3 | 24,1 | 55,5 | 45,5 | 5,6 | 10,0 | -45,5 | 0,2 | 10,0 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава айыл өкмөтү: Кудайбердиев К. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник ФЭО: Мадримов А. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенеш айылдык кеӊешинин 2016-жылдын 25-июнундагы № 24-1-токтомуна №2- тиркеме |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П Р О Е К Т сметы расходов местного бюджета Кенеш АО за 2017-2018-2019 годы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделы | Статьи | 2015 г. факт | Зад-ть на 1.01 016 г | Утв.план на 2016 г. | Факт за 4 м-ц 2016 г. | Ожид.исп. 2016 г. | Проект на 2017 г. | Проект на 2018 г. | Проект на 2019 г. | Отношение ожид 2016 г. к факт 2015 г (11-4) | Отношение 2017 г. к факту 2016 г. (13-7) | Отношение 2018 г. к факту 2017 г . (15-13) | Отношение 2019 г. к факту 2018 г. (17-15) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статьи |
| бюдж. сред | спец сред | бюдж. сред | спец сред | бюдж. сред | спец сред | бюдж. сред | спец сред | бюдж. сред | спец сред | бюдж. сред | спец сред | бюдж. Сред | спец сред | откл | % рост | откл | % рост | откл | % рост | откл | % рост |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Гослужбы общего назначен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Всегорасходов и активов | 701 | 4004,1 |
|
| 3962,8 |
| 1245,6 |
| 3945,1 |
| 4084,5 |
| 3986,0 |
| 4104,2 |
| -59,0 | 98,5 | 121,7 | 103,1 | -98,5 | 97,6 | 118,2 | 103,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого расходов по бюджным сред-вам | 2 | 3901,7 |
|
| 3887,8 |
| 1245,6 |
| 3873,1 |
| 3984,5 |
| 3986,0 |
| 4104,2 |
| -28,6 | 99,3 | 96,7 | 102,5 | 1,5 | 100,0 | 118,2 | 103,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 2111 | 2694,6 |
|
| 2692,2 |
| 986,2 |
| 2692,2 |
| 2759,5 |
| 2759,5 |
| 2810,5 |
| -2,4 | 99,9 | 67,3 | 102,5 |
| 100,0 | 51,0 | 101,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Взносы в социальный фонд | 2121 | 403,8 |
|
| 398,3 |
| 137,4 |
| 398,3 |
| 410,9 |
| 410,9 |
| 418,7 |
| -5,5 | 98,6 | 12,6 | 103,2 |
| 100,0 | 7,8 | 101,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на служебные поездки | 2211 | 169,4 |
|
| 100,0 |
| 20,0 |
| 100,0 |
| 120,0 |
| 120,0 |
| 150,0 |
| -69,4 | 59,0 | 20,0 | 120,0 |
| 100,0 | 30,0 | 125,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи | 2212 | 19,5 |
|
| 19,5 |
| 3,0 |
| 19,5 |
| 23,5 |
| 25,0 |
| 25,0 |
|
| 100,0 | 4,0 | 120,5 | 1,5 | 106,4 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 22122100 | 19,5 |
|
| 19,5 |
| 3,0 |
| 19,5 |
| 23,5 |
| 25,0 |
| 25,0 |
|
| 100,0 | 4,0 | 120,5 | 1,5 | 106,4 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 2214 | 120,0 |
|
| 100,0 |
| 8,0 |
| 100,0 |
| 110,0 |
| 110,0 |
| 120,0 |
| -20,0 | 83,3 | 10,0 | 110,0 |
| 100,0 | 10,0 | 109,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 110,6 |
|
| 80,6 |
| 26,0 |
| 80,6 |
| 75,6 |
| 80,6 |
| 80,0 |
| -30,0 | 72,9 | -5,0 | 93,8 | 5,0 | 106,6 | -0,6 | 99,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связан ные с оплатой прочих услуг | 22154 | 110,6 |
|
| 80,6 |
| 26,0 |
| 80,6 |
| 75,6 |
| 80,6 |
| 80,0 |
| -30,0 | 72,9 | -5,0 | 93,8 | 5,0 | 106,6 | -0,6 | 99,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы, связанные с опла той прочих услуг | 22154900 | 110,6 |
|
| 80,6 |
| 26,0 |
| 80,6 |
| 75,6 |
| 80,6 |
| 80,0 |
| -30,0 | 72,9 | -5,0 | 93,8 | 5,0 | 106,6 | -0,6 | 99,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расх-ы на теку-й ремонт иму-а | 2221 | 16,9 |
|
| 108,2 |
|
|
| 103,5 |
| 75,0 |
| 60,0 |
| 70,0 |
| 86,6 | 612,4 | -33,2 | 69,3 | -15,0 | 80,0 | 10,0 | 116,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы на теку-й ремонт зданий и помещений | 22211100 | 16,9 |
|
| 108,2 |
|
|
| 103,5 |
| 75,0 |
| 60,0 |
| 70,0 |
| 86,6 | 612,4 | -33,2 | 69,3 | -15,0 | 80,0 | 10,0 | 116,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| При-е пред -в и матер-вдля тек-х хозяй-х целей | 2222 | 156,9 |
|
| 155,0 |
| 15,0 |
| 145,0 |
| 165,0 |
| 175,0 |
| 175,0 |
| -11,9 | 92,4 | 10,0 | 106,5 | 10,0 | 106,1 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е приобре-е пред-в и матер-в для теку-х хозяйс-х целей | 22221200 | 156,9 |
|
| 155,0 |
| 15,0 |
| 145,0 |
| 165,0 |
| 175,0 |
| 175,0 |
| -11,9 | 92,4 | 10,0 | 106,5 | 10,0 | 106,1 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Плата за электроэнер-ю | 2232 | 102,0 |
|
| 128,0 |
| 30,0 |
| 128,0 |
| 145,0 |
| 145,0 |
| 145,0 |
| 26,0 | 125,5 | 17,0 | 113,3 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 2824 | 108,0 |
|
| 106,0 |
| 20,0 |
| 106,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| 110,0 |
| -2,0 | 98,1 | -6,0 | 94,3 |
| 100,0 | 10,0 | 110,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| активы и обязател-а | 3 | 102,4 |
|
| 75,0 |
|
|
| 72,0 |
| 100,0 |
|
|
|
|
| -30,4 | 70,3 | 25,0 | 133,3 | -100,0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Машины и оборудование | 3112 | 102,4 |
|
| 75,0 |
|
|
| 72,0 |
| 100,0 |
|
|
|
|
| -30,4 | 70,3 | 25,0 | 133,3 | -100,0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ОБОРОНА | 702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Всего расходов и активов |
| 40,0 | 189,4 |
| 50,0 |
|
|
|
|
| 70,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| -40,0 |
| 20,0 | 140,0 | 30,0 | 142,9 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого расх-в по бюдж-м средс-м | 2 | 40,0 | 189,4 |
| 50,0 |
|
|
|
|
| 70,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| -40,0 |
| 20,0 | 140,0 | 30,0 | 142,9 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приоб-е про чх товаров и услуг | 2215 | 40,0 | 189,4 |
| 50,0 |
|
|
|
|
| 70,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| -40,0 |
| 20,0 | 140,0 | 30,0 | 142,9 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связа-е с оплатой про-х услуг | 22154 | 40,0 | 189,4 |
| 50,0 |
|
|
|
|
| 70,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| -40,0 |
| 20,0 | 140,0 | 30,0 | 142,9 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы, связа-е с опла-й про-х услуг | 22154900 | 40,0 | 189,4 |
| 50,0 |
|
|
|
|
| 70,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| -40,0 |
| 20,0 | 140,0 | 30,0 | 142,9 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Экономические вопросы | 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Всего расходов и активов |
| 911,9 | 159,1 |
| 849,4 |
|
|
| 535,5 |
| 585,0 |
| 560,0 |
| 605,0 |
| -376,4 | 58,7 | -264,4 | 68,9 | -25,0 | 95,7 | 45,0 | 108,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого расх-в по бюд-м средства | 2 | 911,9 | 159,1 |
| 583,0 |
|
|
| 535,5 |
| 585,0 |
| 560,0 |
| 605,0 |
| -376,4 | 58,7 | 2,0 | 100,3 | -25,0 | 95,7 | 45,0 | 108,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приоб-е прочих товаров и услуг | 2215 | 556,9 | 159,1 |
| 450,0 |
|
|
| 405,5 |
| 435,0 |
| 300,0 |
| 320,0 |
| -151,4 | 72,8 | -15,0 | 96,7 | -135,0 | 69,0 | 20,0 | 106,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение прочих услуг | 22151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,0 |
|
|
|
|
|
| ###### | 150,0 | ###### | ##### |
|
| ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобр-е юридич-х услуг | 22151100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,0 |
|
|
|
|
|
| ###### | 150,0 | ###### | ##### |
|
| ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобр-е услуг по содерж-ю сос т-я имущества | 22152 | 362,0 |
|
| 100,0 |
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| -262,0 | 27,6 | -100,0 |
|
| ###### |
| ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прио-е про-х услуг по сод-ю зда-й, помещ-й и иного имуще-а | 22152900 | 362,0 |
|
| 100,0 |
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| -262,0 | 27,6 | -100,0 |
|
| ###### |
| ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расх-ы, связан-е с опла-й про-х услуг | 22154 | 194,9 | 159,1 |
| 350,0 |
|
|
| 305,5 |
| 285,0 |
| 300,0 |
| 320,0 |
| 110,6 | 156,7 | -65,0 | 81,4 | 15,0 | 105,3 | 20,0 | 106,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е расходы, связан-е с опл-й прочих услуг | 22154900 | 194,9 | 159,1 |
| 350,0 |
|
|
| 305,5 |
| 285,0 |
| 300,0 |
| 320,0 |
| 110,6 | 156,7 | -65,0 | 81,4 | 15,0 | 105,3 | 20,0 | 106,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на теку-й ремонт имущества | 2221 | 115,0 |
|
| 98,0 |
|
|
| 95,0 |
| 150,0 |
| 185,0 |
| 185,0 |
| -20,0 | 82,6 | 52,0 | 153,1 | 35,0 | 123,3 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 22211100 | 115,0 |
|
| 98,0 |
|
|
| 95,0 |
| 150,0 |
| 185,0 |
| 185,0 |
| -20,0 | 82,6 | 52,0 | 153,1 | 35,0 | 123,3 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приоб-е пред-в и мат-в для тек-х хозяйс твенных целей | 2222 | 240,0 |
|
| 35,0 |
|
|
| 35,0 |
|
|
| 75,0 |
| 100,0 |
| -205,0 | 14,6 | -35,0 |
| 75,0 |
| 25,0 | 133,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е приобрет-е пред-в и мате-в для теку-х хозяйс-х целей | 22221200 | 240,0 |
|
| 35,0 |
|
|
| 35,0 |
|
|
| 75,0 |
| 100,0 |
| -205,0 | 14,6 | -35,0 |
| 75,0 |
| 25,0 | 133,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Активы и обязательства | 3 |
|
|
| 266,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| --266,4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Здания и сооружения | 3111 |
|
|
| 266,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -266,4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ЖКХ | 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Всего расходов и активов |
| 1172,5 |
|
| 819,0 |
|
|
| 767,0 |
| 640,0 |
| 655,0 |
| 710,0 |
| -405,5 | 65,4 | -179,0 | 78,1 | 15,0 | 102,3 | 55,0 | 108,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого расходов по бюджным средства | 2 | 1072,5 |
|
| 719,0 |
|
|
| 667,0 |
| 640,0 |
| 655,0 |
| 710,0 |
| -405,5 | 62,2 | -79,0 | 89,0 | 15,0 | 102,3 | 55,0 | 108,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 101,0 |
|
| 25,0 |
|
|
| 25,0 |
| 85,0 |
| 100,0 |
| 120,0 |
| 76,0 | 24,8 | 60,0 | 340,0 | 15,0 | 117,6 | 20,0 | 120,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобре-е услуг по содерж-ю состояния имущества | 22152 | 36,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -36,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобре-е про-х услуг по содер-ю зда-й, помещ-й и и-го им-ва | 22152900 | 36,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -36,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 65,0 |
|
| 25,0 |
|
|
| 25,0 |
| 85,0 |
| 100,0 |
| 120,0 |
| -40,0 | 38,5 | 60,0 | 340,0 | 15,0 | 117,6 | 20,0 | 120,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е расходы, связ-е с оплатой прочих услуг | 22154900 | 65,0 |
|
| 25,0 |
|
|
| 25,0 |
| 85,0 |
| 100,0 |
| 120,0 |
| -40,0 | 38,5 | 60,0 | 340,0 | 15,0 | 117,6 | 20,0 | 120,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы на теку-й ремонт иму-а | 2221 | 225,0 |
|
| 388,0 |
|
|
| 360,0 |
| 320,0 |
| 320,0 |
| 340,0 |
| 135,0 | 160,0 | -68,0 | 82,5 |
| 100,0 | 20,0 | 106,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы на теку-й ремонт зданий и помещений | 22211100 | 225,0 |
|
| 388,0 |
|
|
| 360,0 |
| 320,0 |
| 320,0 |
| 340,0 |
| 135,0 | 160,0 | -68,0 | 82,5 |
| 100,0 | 20,0 | 106,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобре-е предм-в и мат-в для теку-х хозяйст-х целей | 2222 | 746,5 |
|
| 306,0 |
|
|
| 282,0 |
| 235,0 |
| 235,0 |
| 250,0 |
| -464,5 | 37,8 | -71,0 | 76,8 |
| 100,0 | 15,0 | 106,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е приобр-е предм-в и матер-в для теку-х хозяй-х целей | 22221200 | 746,5 |
|
| 306,0 |
|
|
| 282,0 |
| 235,0 |
| 235,0 |
| 250,0 |
| -464,5 | 37,8 | -71,0 | 76,8 |
| 100,0 | 15,0 | 106,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Активы и обязательства | 3 | 100,0 |
|
| 100,0 |
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 | -100,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Другие осно-е фонды | 3113 | 100,0 |
|
| 100,0 |
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 | -100,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| КУЛЬТУРА | 708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Всего расходов и активов |
| 1187,8 |
|
| 915,5 |
| 240,3 |
| 910,4 |
| 1080,9 |
| 1115,9 |
| 1015,9 |
| -277,4 | 76,6 | 165,4 | 118,1 | 35,0 | 103,2 |
| 91,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого расх-в по бюд-м средс-м | 2 | 837,8 |
|
| 915,5 |
| 240,3 |
| 910,4 |
| 1000,9 |
| 995,9 |
| 1015,9 |
| 72,6 | 108,7 | 85,4 | 109,3 | -5,0 | 99,5 | 20,0 | 102,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 2111 | 321,9 |
|
| 354,7 |
| 117,3 |
| 354,7 |
| 354,7 |
| 354,7 |
| 354,7 |
| 32,8 | 110,2 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Взносы в Соц-й фонд | 2121 | 55,0 |
|
| 61,2 |
| 20,2 |
| 61,2 |
| 61,2 |
| 61,2 |
| 61,2 |
| 6,2 | 111,3 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на служ-е поездки | 2211 | 9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10,0 |
| 10,0 |
| 10,0 |
| -9,0 |
| 10,0 |
|
| 100,0 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прио-е прочих товаров и услуг | 2215 | 420,5 |
|
| 413,0 |
| 102,8 |
| 413,0 |
| 450,0 |
| 420,0 |
| 420,0 |
| -7,5 | 98,2 | 37,0 | 109,0 | -30,0 | 93,3 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы, связа-е с опл-й про-х услуг | 22154 | 420,5 |
|
| 413,0 |
| 102,8 |
| 413,0 |
| 450,0 |
| 420,0 |
| 420,0 |
| -7,5 | 98,2 | 37,0 | 109,0 | -30,0 | 93,3 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е рас-ы, связа-е с опл-й прочих услуг | 22154900 | 420,5 |
|
| 413,0 |
| 102,8 |
| 413,0 |
| 450,0 |
| 420,0 |
| 420,0 |
| -7,5 | 98,2 | 37,0 | 109,0 | -30,0 | 93,3 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы на тек-й ремонт иму-а | 2221 | 15,0 |
|
| 60,0 |
|
|
| 56,5 |
| 80,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| 41,5 | 376,7 | 20,0 | 133,3 | 20,0 | 125,0 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы на теку-й ремонт зданий и помещений | 22211100 | 15,0 |
|
| 60,0 |
|
|
| 56,5 |
| 80,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| 41,5 | 376,7 | 20,0 | 133,3 | 20,0 | 125,0 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобр-е пре-в и матер-в для теку-х хозяйс-х целей | 2222 | 16,4 |
|
| 26,6 |
|
|
| 25,0 |
| 45,0 |
| 50,0 |
| 70,0 |
| 8,6 | 152,4 | 18,4 | 169,2 | 5,0 | 111,1 | 20,0 | 140,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е приобр-е предм-в и мате-в для теку-х хозяйс-х целей | 22221200 | 16,4 |
|
| 26,6 |
|
|
| 25,0 |
| 45,0 |
| 50,0 |
| 70,0 |
| 8,6 | 152,4 | 18,4 | 169,2 | 5,0 | 111,1 | 20,0 | 140,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Активы и обязательства | 3 | 350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80,0 |
| 120,0 |
|
|
| -350,0 |
| 80,0 |
| 40,0 | 150,0 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Здания и сооружения | 3111 | 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Машины и оборудование | 3112 | 50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80,0 |
| 120,0 |
|
|
| -50,0 |
| 80,0 |
| 40,0 | 150,0 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Свод образования | 709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Всего расходов и активов |
| 2989,4 | 839,9 |
| 3906,8 | 1015,8 | 500,2 | 269,0 | 3687,6 | 1298,0 | 3398,2 | 1327,8 | 3337,7 | 1350,5 | 3352,0 | 1350,5 | 698,2 | 123,4 | -508,6 | 87,0 | -60,5 | 98,2 | 14,3 | 100,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого расх-в по бюд-м средс-м | 2 | 2499,4 | 839,9 |
| 3050,2 | 1015,8 | 500,2 | 269,0 | 2849,5 | 1298,0 | 3077,0 | 1327,8 | 3187,7 | 1350,5 | 3202,0 | 1350,5 | 350,1 | 114,0 | 26,8 | 100,9 | 110,7 | 103,6 | 14,3 | 100,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прио-е про-х товаров и услуг | 2215 | 145,2 |
|
| 131,0 |
| 40,0 |
| 94,7 |
| 120,0 |
| 160,7 |
| 150,0 |
| -50,5 | 65,2 | -11,0 | 91,6 | 40,7 | 133,9 | -10,7 | 93,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение прочих услуг | 22151 |
|
|
| 36,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -36,3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| При-е юридич-х услуг | 22151100 |
|
|
| 36,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -36,3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы, связан-е с оплатой прочих услуг | 22154 | 145,2 |
|
| 94,7 |
| 40,0 |
| 94,7 |
| 120,0 |
| 160,7 |
| 150,0 |
| -50,5 | 65,2 | 25,3 | 126,7 | 40,7 | 133,9 | -10,7 | 93,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е расходы, связ-е с оплатой прочих услуг | 22154900 | 145,2 |
|
| 94,7 |
| 40,0 |
| 94,7 |
| 120,0 |
| 160,7 |
| 150,0 |
| -50,5 | 65,2 | 25,3 | 126,7 | 40,7 | 133,9 | -10,7 | 93,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прио-е проду-в питания | 2218 | 100,0 | 839,9 |
| 481,6 | 1015,8 |
| 269,0 | 465,6 | 1298,0 | 480,0 | 1327,8 | 500,0 | 1350,5 | 520,0 | 1350,5 | 365,6 | 465,6 | -1,6 | 99,7 | 20,0 | 104,2 | 20,0 | 104,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на теку-й ремонт имущества | 2221 | 544,5 |
|
| 489,9 |
|
|
| 428,6 |
| 475,0 |
| 475,0 |
| 450,0 |
| -115,9 | 78,7 | -14,9 | 97,0 |
| 100,0 | -25,0 | 94,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расх-ы на теку-й ремонт зданий и помещений | 22211100 | 544,5 |
|
| 489,9 |
|
|
| 428,6 |
| 475,0 |
| 475,0 |
| 450,0 |
| -115,9 | 78,7 | -14,9 | 97,0 |
| 100,0 | -25,0 | 94,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прио-е пред-в и матер-в для теку-х хозяйс-х целей | 2222 | 296,6 |
|
| 272,5 |
|
|
| 242,4 |
| 250,0 |
| 300,0 |
| 320,0 |
| -54,2 | 81,7 | -22,5 | 91,7 | 50,0 | 120,0 | 20,0 | 106,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е приобре-е пред-в и матери-в для текущих хозяйст-х целей | 22221200 | 296,6 |
|
| 272,5 |
|
|
| 242,4 |
| 250,0 |
| 300,0 |
| 320,0 |
| -54,2 | 81,7 | -22,5 | 91,7 | 50,0 | 120,0 | 20,0 | 106,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение угля | 2224 | 529,4 |
|
| 751,0 |
| 6,0 |
| 694,0 |
| 720,0 |
| 720,0 |
| 730,0 |
| 164,6 | 131,1 | -31,0 | 95,9 |
| 100,0 | 10,0 | 101,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Плата за электроэнер-ю | 2232 | 883,7 |
|
| 924,2 |
| 454,2 |
| 924,2 |
| 1032,0 |
| 1032,0 |
| 1032,0 |
| 40,5 | 104,6 | 107,8 | 111,7 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Активы и обязательства | 3 | 490,0 |
|
| 856,6 |
|
|
| 838,1 |
| 321,2 |
| 150,0 |
| 150,0 |
| 348,1 | 171,0 | -535,4 | 37,5 | -171,2 | 46,7 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Здания и сооружения | 3111 |
|
|
| 691,6 |
|
|
| 676,5 |
|
|
| 150,0 |
| 150,0 |
| 676,5 | ###### | -691,6 |
| 150,0 | ###### |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Машины и оборудование | 3112 | 490,0 |
|
| 165,0 |
|
|
| 161,6 |
| 321,2 |
|
|
|
|
| -328,4 | 33,0 | 156,2 | 194,7 | -321,2 |
|
| ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Социал.защита. | 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Всего расходов и активов |
| 292,0 |
|
| 103,0 |
| 56,0 |
| 103,0 |
| 120,0 |
| 189,0 |
| 171,5 |
| -189,0 | 35,3 | 17,0 | 116,5 | 69,0 | 157,5 | -17,5 | 90,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого расходов по бюджным средствам | 2 | 292,0 |
|
| 103,0 |
| 56,0 |
| 103,0 |
| 120,0 |
| 189,0 |
| 171,5 |
| -189,0 | 35,3 | 17,0 | 116,5 | 69,0 | 157,5 | -17,5 | 90,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 60,0 |
|
| 20,0 |
|
|
| 20,0 |
| 30,0 |
| 39,0 |
| 40,0 |
| -40,0 | 33,3 | 10,0 | 150,0 | 9,0 | 130,0 | 1,0 | 102,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы, связа-е с опл-й пр-х услуг | 22154 | 60,0 |
|
| 20,0 |
|
|
| 20,0 |
| 30,0 |
| 39,0 |
| 40,0 |
| -40,0 | 33,3 | 10,0 | 150,0 | 9,0 | 130,0 | 1,0 | 102,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е расходы, связ-е с оплатой прочих услуг | 22154900 | 60,0 |
|
| 20,0 |
|
|
| 20,0 |
| 30,0 |
| 39,0 |
| 40,0 |
| -40,0 | 33,3 | 10,0 | 150,0 | 9,0 | 130,0 | 1,0 | 102,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Льготы населению | 2721 | 232,0 |
|
| 83,0 |
| 56,0 |
| 83,0 |
| 90,0 |
| 150,0 |
| 131,5 |
| -149,0 | 35,8 | 7,0 | 108,4 | 60,0 | 166,7 | -18,5 | 87,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО ПО МСУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Всего расходов и активов |
| 10597,7 | 1188,4 |
| 10606,5 | 1015,8 | 2042,1 | 269,0 | 9948,6 | 1298,0 | 9978,6 | 1327,8 | 9943,6 | 1350,5 | 10058,6 | 1350,5 | -649,1 | 93,9 | -627,9 | 94,1 | -35,0 | 99,6 | 115,0 | 101,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого расходов по бюджным средствам | 2 | 9555,3 | 1188,4 |
| 9308,5 | 1015,8 | 2042,1 | 269,0 | 8938,5 | 1298,0 | 9477,4 | 1327,8 | 9673,6 | 1350,5 | 9908,6 | 1350,5 | -616,8 | 93,5 | 168,9 | 101,8 | 196,2 | 102,1 | 235,0 | 102,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 2111 | 3016,5 |
|
| 3046,9 |
| 1103,5 |
| 3046,9 |
| 3114,2 |
| 3114,2 |
| 3165,2 |
| 30,4 | 101,0 | 67,3 | 102,2 |
| 100,0 | 51,0 | 101,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Взносы в Социальный фонд | 2121 | 458,8 |
|
| 459,5 |
| 157,6 |
| 459,5 |
| 472,1 |
| 472,1 |
| 479,9 |
| 0,7 | 100,2 | 12,6 | 102,7 |
| 100,0 | 7,8 | 101,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на служебные поездки | 2211 | 178,4 |
|
| 100,0 |
| 20,0 |
| 100,0 |
| 130,0 |
| 130,0 |
| 160,0 |
| -78,4 | 56,1 | 30,0 | 130,0 |
| 100,0 | 30,0 | 123,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи | 2212 | 19,5 |
|
| 19,5 |
| 3,0 |
| 19,5 |
| 23,5 |
| 25,0 |
| 25,0 |
|
| 100,0 | 4,0 | 120,5 | 1,5 | 106,4 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Услуги телеф-й и факсим-й связи | 22122100 | 19,5 |
|
| 19,5 |
| 3,0 |
| 19,5 |
| 23,5 |
| 25,0 |
| 25,0 |
|
| 100,0 | 4,0 | 120,5 | 1,5 | 106,4 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 2214 | 120,0 |
|
| 100,0 |
| 8,0 |
| 100,0 |
| 110,0 |
| 110,0 |
| 120,0 |
| -20,0 | 83,3 | 10,0 | 110,0 |
| 100,0 | 10,0 | 109,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прио-е прочих товаров и услуг | 2215 | 1434,2 | 348,5 |
| 1169,6 |
| 168,8 |
| 1038,8 |
| 1265,6 |
| 1200,3 |
| 1230,0 |
| -395,4 | 72,4 | 96,0 | 108,2 | -65,3 | 94,8 | 29,7 | 102,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение прочих услуг | 22151 |
|
|
| 36,3 |
|
|
|
|
| 150,0 |
|
|
|
|
|
|
| 113,7 | 413,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение юридич-х услуг | 22151100 |
|
|
| 36,3 |
|
|
|
|
| 150,0 |
|
|
|
|
|
|
| 113,7 | 413,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобр-е услуг по содерж-ю сос-ния имущ-ва | 22152 | 398,0 |
|
| 100,0 |
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| -298,0 | 25,1 | -100,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| При-е про-х услуг по сод-ю зд-й, помещ-й и иного имущ-а | 22152900 | 398,0 |
|
| 100,0 |
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
| -298,0 | 25,1 | -100,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связ-е с оплатой про-х услуг | 22154 | 1036,2 | 348,5 |
| 1033,3 |
| 168,8 |
| 938,8 |
| 1115,6 |
| 1200,3 |
| 1230,0 |
| -97,4 | 90,6 | 82,3 | 108,0 | 84,7 | 107,6 | 29,7 | 102,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Про-е расходы, связ-е с оплатой прочих услуг | 22154900 | 1036,2 | 348,5 |
| 1033,3 |
| 168,8 |
| 938,8 |
| 1115,6 |
| 1200,3 |
| 1230,0 |
| -97,4 | 90,6 | 82,3 | 108,0 | 84,7 | 107,6 | 29,7 | 102,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| При-е проду-в питания | 2218 | 100,0 | 839,9 |
| 481,6 | 1015,8 |
| 269,0 | 465,6 | 1298,0 | 480,0 | 1327,8 | 500,0 | 1350,5 | 520,0 | 1350,5 | 365,6 | 465,6 | -1,6 | 99,7 | 20,0 | 104,2 | 20,0 | 104,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы на тек-й ремонт им-ва | 2221 | 916,4 |
|
| 1144,1 |
|
|
| 1043,6 |
| 1100,0 |
| 1140,0 |
| 1145,0 |
| 127,2 | 113,9 | -44,1 | 96,1 | 40,0 | 103,6 | 5,0 | 100,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Рас-ы на тек-й ремонт зданий и помещений | 22211100 | 916,4 |
|
| 1144,1 |
|
|
| 1043,6 |
| 1100,0 |
| 1140,0 |
| 1145,0 |
| 127,2 | 113,9 | -44,1 | 96,1 | 40,0 | 103,6 | 5,0 | 100,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Прио-е пре-в и мат-в для теку-х хоз-х целей | 2222 | 1456,4 |
|
| 795,1 |
| 15,0 |
| 729,4 |
| 695,0 |
| 835,0 |
| 915,0 |
| -727,0 | 50,1 | -100,1 | 87,4 | 140,0 | 120,1 | 80,0 | 109,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| прочие приобр-е предметов и МДТХЦ | 22221200 | 1456,4 |
|
| 795,1 |
| 15,0 |
| 729,4 |
| 695,0 |
| 835,0 |
| 915,0 |
| -727,0 | 50,1 | -100,1 | 87,4 | 140,0 | 120,1 | 80,0 | 109,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение угля | 2224 | 529,4 |
|
| 751,0 |
| 6,0 |
| 694,0 |
| 720,0 |
| 720,0 |
| 730,0 |
| 164,6 | 131,1 | -31,0 | 95,9 |
| 100,0 | 10,0 | 101,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Плата за электроэнер-ю | 2232 | 985,7 |
|
| 1052,2 |
| 484,2 |
| 1052,2 |
| 1177,0 |
| 1177,0 |
| 1177,0 |
| 66,5 | 106,7 | 124,8 | 111,9 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Льготы населению | 2721 | 232,0 |
|
| 83,0 |
| 56,0 |
| 83,0 |
| 90,0 |
| 150,0 |
| 131,5 |
| -149,0 | 35,8 | 7,0 | 108,4 | 60,0 | 166,7 | -18,5 | 87,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 2824 | 108,0 |
|
| 106,0 |
| 20,0 |
| 106,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
| 110,0 |
| -2,0 | 98,1 | -6,0 | 94,3 |
| 100,0 | 10,0 | 110,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Активы и обязательства | 3 | 1042,4 |
|
| 1298,0 |
|
|
| 1010,1 |
| 501,2 |
| 270,0 |
| 150,0 |
| -32,3 | 96,9 | -796,8 | 38,6 | -231,2 | 53,9 |
| 55,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Здания и сооружения | 3111 | 300,0 |
|
| 958,0 |
|
|
| 676,5 |
|
|
| 150,0 |
| 150,0 |
| 376,5 | 225,5 | -958,0 |
| 150,0 |
|
| 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Машины и оборудование | 3112 | 642,4 |
|
| 240,0 |
|
|
| 233,6 |
| 501,2 |
| 120,0 |
|
|
| -408,8 | 36,4 | 261,2 | 208,8 | -381,2 | 23,9 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Другие основ-е фонды | 3113 | 100,0 |
|
| 100,0 |
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 | -100,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Глава айыл өкмөтү: Кудайбердиев К. |
Начальник ФЭО: Мадримов А. |