Загрузка документа…
САЛАМ-АЛИК АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2017-жылдын 26-сентябры №47
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктуна жана Кыргыз Республикасынын «Бюджеттик укуктун негизги принциптери тууралуу» Мыйзамынын 49-беренесине ылайык Салам-Алик айыл өкмөтүнүн 2017-жылдын 8 айлыгынын бюджетинин аткарылышы боюнча Салам-Алик айыл кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги жетинчи сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2017-жылдын 8 айында Салам-Алик айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгү 15 855,8 миң сомго жана чыгаша бөлүгү 7 664,2 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин.
3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө финансы экономика бюджет.экономикалык жактан өнүгүүнүн багыттарын аныктоо жана инвестиция тармактары боюнча туруктуу коммиссиянын төрагасы Кулмурзаев Сейитбекке жүктөлсүн.
Төрага | Шайбеков И.Д. |
Салам-Алик айыл өкмөтүнүн 2017- жылдын 8 айына киреше бөлүгүнүн аткарылышы |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017жыл | 2017-жылга | 2017-жылга |
|
|
Кирешелердин аталышы | Статья | 2016-жылга | план | такталган | 8айга | айырма |
|
|
| факт | 8айга | план | аткарылды |
|
|
Кирешелердиен алынуучу салык | 11111100 | 1348,3 | 1909,5 | 1909,5 | 893,8 | -1015,7 |
|
Бирдиктуу салык | 11121100 |
| 2,2 | 2,2 | 0,0 | -2,2 |
|
Камсыздоо толомдору турундо алынган кирешеге салык | 11122200 | 76,0 | 113,5 | 113,5 | 138,2 | 24,7 |
|
Турак жай эмес мулкко салык | 11311200 | 23,0 | 89,3 | 89,3 | 6,7 | -82,6 |
|
Жеке адамдардан транспорт кар-н ээлеринен алынуучу салык | 11361200 | 591,0 | 885,0 | 652,2 | 752,1 | -132,9 |
|
Тамарка жер участогун пайдалангандыгы учун жер салыгы | 11312100 | 90,8 | 145,0 | 145,0 | 154,3 | 9,3 |
|
Айыл чарбага жарактуу жерди пайдалан-гы учун жер салыгы | 11312200 | 67,3 | 143,6 | 143,6 | 165,6 | 22,0 |
|
Айыл чарба багытындыгы эмес жерди пай-гы учун жер салыгы | 11312300 | 179,5 | 135,9 | 135,9 | 141,6 | 5,7 |
|
Сатуудан жана акылуу кызматтар корсотуу юридикалык жактар | 11412100 | 772,8 | 1041,5 | 666,3 | 60,7 | -980,8 |
|
Жер казынасын пайдаланууучун салыкттар комур кени | 11461140 | 435,1 | 765,6 | 579,1 | 91,6 | -674,0 |
|
Жыйынтыгы салыктык кирешелер боюнча | Х | 3583,8 | 5231,1 | 4436,6 | 2404,6 | 46,0 |
|
Жерди КБФ нын жерлеринин ижарасы учун акы толоо | 14152200 | 62,6 | 83,7 | 83,7 | 98,5 | 14,8 |
|
Калктуу конуштардын жерлеринин ижарасы учун акы толоо | 14152110 | 33,3 | 221,7 | 221,7 | 178,8 | -42,9 |
|
Таштанды чыгаруу | 14221700 | 40,9 | 37,0 | 37,0 | 44,5 | 7,5 |
|
Кызмат корсотуулордун башка турлору учун акы толоо | 14235900 | 38,0 | 384,0 | 384,0 | 330,0 | -54,0 |
|
Мамлекеттиик алым | 14222200 | 26,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
Атминстративдик штраф | 14311100 | 14,4 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
Кен чыккан жерлерди иштеткен-и учун акы толоо | 14151200 | 3306,2 | 2365,5 | 2365,5 | 9399,3 | 7033,8 |
|
Жайин аренда акысы | 14152200 |
|
|
| 37,0 |
|
|
Жыйынтыгы салыктык эмес кирешелер боюнча | Х | 3521,4 | 3091,9 | 3091,9 | 10088,1 | 6959,2 |
|
Жалпы жыйынтыгы кирешелер боюнча | Х | 7105,2 | 8323,0 | 7528,5 | 12492,7 | 4169,7 |
|
Тендоочуу гранттан | 13311200 | 459,4 | 973,3 | 973,3 | 973,3 | 0,0 |
|
Сред перед рес бюджет |
|
|
| 2354,4 | 2389,8 |
|
|
Жалпы гранттардын жыйынтыгы | Х | 459,4 | 973,3 | 3327,7 | 3363,1 | 0 |
|
Айыл окмот боюнча жалпы жыйынтык | Х | 7564,6 | 9296,3 | 10856,2 | 15855,8 | 6559,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салам-Алик айыл өкмөтүнүн башчысы Э.Инашов |
|
|
|
|
| ||
Финансы экономика болумунун башчысы К.Нуралиева |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложнеие №
финансов по приказу Министерство КР
№ 192-п от 24-ноября 2008-года
Форма 2 Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам учреждение Салам-Алик айыл өкмөтү башкаруу аппараты 44070215251010504
Отчетная дата
Отчетный период 01.01.2016 по 31.12.2016.
Единица измерения (сом)
Ведомственная классификация 92310. Функциональный классификации 70111
Тиркеме № 2
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Заработная плата | 2111 | 1692700 | 1692700 | 1473998 | 1473998 | 0 | 0 | 0 |
| Основная зар.плата | 21111100 | 1692700 | 1692700 | 1405212 | 1405212 |
|
|
|
| Надбавки | 21111200 |
|
| 68786 | 68786 |
|
|
|
| Дополнительная з.плата | 21111300 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Взносы в социальный фонд | 2121 | 248300 | 248300 | 195301 | 205301 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 21211100 | 2129700 | 219700 | 174977 | 174977 |
|
|
|
| Взносы в мед.страхование | 21211200 | 28600 | 28600 | 20324 | 30324 |
|
|
|
3 | Расходные служебные поездки | 2211 | 116700 | 116800 | 111913 | 111913 |
|
|
|
| Транспортные расходы | 22111100 | 116700 | 116800 | 111913 | 111913 |
|
|
|
4 | Услуги связь | 2212 | 10466 | 10766 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Сетевой связь | 22122200 | 10466 | 10766 |
|
|
|
|
|
5 | Транспортные расходы | 2214 | 124400 | 124400 | 140500 | 140500 | 0 | 0 | 0 |
| Бензин дизель, прочие топливо | 22141100 | 80600 | 80600 | 81600 | 81600 |
|
|
|
| Приобретение запасных частей | 22141200 | 43800 | 43800 | 58900 | 58900 |
|
|
|
6 | Приобретение прочие услуги | 2215 | 122400 | 232900 | 126322 | 126322 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за изготовление бланков | 22154200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы | 22154900 | 122400 | 232900 | 126322 | 126322 |
|
|
|
7 | Расходно текущий ремонт имущ | 2221 | 44532 | 144532 | 48380 | 48380 | 0 | 0 | 0 |
| Текремонт здании и спомещ | 22211100 | 25200 | 125200 | 28980 | 28980 |
|
|
|
| Текремонт оборудов | 22211300 | 19332 | 19332 | 19400 | 19400 |
|
|
|
8 | Приобретение матер | 2222 | 37266 | 37266 | 42100 | 42100 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение обор и матер | 22221100 | 37266 | 37266 | 42100 | 42100 |
|
|
|
9 | Приобретение угля | 2224 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение угля | 22241100 | 15300 | 15300 |
|
|
|
|
|
10 | Плата за электр энергия | 2232 | 16400 | 16400 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за электр энергия | 22321100 | 16400 | 16400 | 12200 | 12200 |
|
|
|
11 | Текущие различные проч.расх | 2824 | 95900 | 95900 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 |
| Резервные фонды | 28241100 | 95900 | 95900 | 77000 | 77000 |
|
|
|
| Итого расход по бюджетов | Х | 2524364 | 2735264 | 2227714 | 2237714 | 0 | 0 | 0 |
| Спец. счет | 22156900 |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего расход | Х | 2524364 | 2735264 | 2227714 | 2237714 | 0 | 0 | 0 |
АЙЫЛ ЧАРБАСЫНА
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Транпортные расходы | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бензин дизель проч.топливо | 22141100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение запасных частей | 22141200 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Приобретение прочие услуги | 2215 | 119600 | 169600 | 123240 | 123240 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за изготовление бланков | 22154200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы | 22154900 | 119600 | 169600 | 123240 | 123240 |
|
|
|
3 | Расхода текущий ремонт имущ | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущ рем. здан и помещ. | 22211100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Текущ.рем. оборудов | 22211300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Приобретение пред и материал | 2222 | 36600 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение обор и материалы | 22221100 | 36600 | 86600 |
|
|
|
|
|
| Итого расход по бюджетов | х | 156200 | 256200 | 123240 | 123240 | 0 | 0 | 0 |
| Спец.счет | 22156900 |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего расход | х | 156200 | 256200 | 123240 | 123240 | 0 | 0 | 0 |
ЖКХ
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Транспорные расходы | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бензин дизель прч.топливо | 22141200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Приоб.запасных частей | 22141200 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Приобретении прочие услуги | 2215 | 416032 | 534032 | 561584 | 561584 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за изготовление бланков | 22154200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы | 22154900 | 416032 | 534032 | 561584 | 561584 |
|
|
|
3 | Расходна текуший ремонт имуш | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текуший ремонт здания и помещения | 22211100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Текуший ремонт оборудование | 22211300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Приобретение пред и материал | 2222 | 276666 | 476666 | 85790 | 85790 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение обур-я и материал | 22221100 | 276666 | 476666 | 85790 | 85790 |
|
|
|
5 | Плата за электр энергия | 2232 | 196800 | 196800 | 180200 | 180200 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за электр энергия | 22311100 | 196800 | 196800 | 180200 | 180200 |
|
|
|
| Итого расход по бюджетов | х | 889498 | 1207498 | 827574 | 827574 | 0 | 0 | 0 |
| Спец счет | 22156900 |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего расход | х | 889498 | 1207498 | 827574 | 827574 | 0 | 0 | 0 |
6 | Башка иммараттарды капитал | 3111 | 2043766 | 4291066 | 2445363 | 2445363 | 0 | 0 | 0 |
| Башка курулмаларды куру | 31112390 | 2043766 | 4291066 | 2445363 | 2445363 |
|
|
|
| Приобретение инвентар | 31123290 | 2043766 | 4291066 | 2445363 | 2445363 |
|
|
|
| Всего расход | х | 2933264 | 5498564 | 3272937 | 3272937 | 0 | 0 | 0 |
БИБЛИОТЕКА
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Заработная плата | 2111 | 193700 | 193700 | 146774 | 146774 | 0 | 0 | 0 |
| Основная зараб-плата | 21111100 | 193700 | 193700 | 146774 | 146774 |
|
|
|
| Надбавки | 21111200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Допальнительная з-плата | 21111300 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Взносы в социальный фонд | 2121 | 33432 | 33432 | 25776 | 25776 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 21211100 | 29600 | 29600 | 22301 | 22301 |
|
|
|
| Взносы в мед страхование | 21211200 | 3832 | 3832 | 3475 | 3475 |
|
|
|
3 | Расход на текущий ремонт имуш | 2221 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текуший ремонт здания и помещения | 22211100 | 2000 | 2000 |
|
|
|
|
|
| Текуший ремонт оборудование | 22211300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Приобретение пред и материал | 2222 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение обур-я и материал | 22221100 | 7000 | 7000 |
|
|
|
|
|
5 | Плата за электр энергия | 2232 | 3200 | 3200 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за электр энергия | 22321100 | 3200 | 3200 | 2400 |
|
|
|
|
| Итого расход по бюджетов | х | 239332 | 239332 | 174950 | 174950 | 0 | 0 | 0 |
| Спец счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего расход |
|
|
|
|
|
|
|
|
СДК
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Заработная плата | 2111 | 185166 | 185166 | 115620 | 115620 | 0 | 0 | 0 |
| Основная зараб-плата | 21111100 | 185166 | 185166 | 115620 | 115620 |
|
|
|
| Надбавки | 21111200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Допальнительная з-плата | 21111300 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Взносы в социальный фонд | 2121 | 31932 | 31932 | 22222 | 22222 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 21211100 | 28200 | 28200 | 19099 | 19099 |
|
|
|
| Взносы в мед страхование | 21211200 | 3732 | 3732 | 3123 | 3123 |
|
|
|
3 | Приобретение прчие услуги | 2215 | 157332 | 157332 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за изготовление бланков | 22154200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расход | 22154900 | 157332 | 157332 | 98000 | 98000 |
|
|
|
4 | Расход на текущий ремонт имуш | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текуший ремонт здания и помещения | 22211100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Текуший ремонт оборудование | 22211300 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Приобретение пред и материал | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение обур-я и материал | 22221100 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Плата за электр энергия | 2232 | 4600 | 4600 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за электр энергия | 22321100 | 4600 | 4600 | 3400 | 3400 |
|
|
|
| Итого расход по бюджетов | х | 379030 | 379030 | 239242 | 239242 | 0 | 0 | 0 |
| Спец счет | 22156900 |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего расход | х | 379030 | 379030 | 239242 | 239242 | 0 | 0 | 0 |
ОБРАЗОВАНИЕ
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Транспорные расходы | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бензин дизель прч.топливо | 22141100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Приоб.запасных частей | 22141200 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Приобретении прочие услуги | 2215 | 69000 | 69000 | 80900 | 80900 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за изготовление бланков | 2215420 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы | 22154900 | 69000 | 69000 | 80900 | 80900 |
|
|
|
3 | Расходна текуший ремонт имуш | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текуший ремонт здания и помещения | 22211100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Текуший ремонт оборудование | 22211200 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Приобретение пред и материал | 2222 | 40000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение обур-я и материал | 22221100 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уголя других | 2224 | 703932 | 703932 | 0 | 0 | 0 | ||
| Приобретение уголя | 22241100 | 703932 | 703932 |
|
|
| ||
5 | Плата за электр энергия | 2231 | 310666 | 310666 | 307900 | 307900 |
| ||
| Плата за электр энергия | 22311200 | 310666 | 310666 | 307900 | 307900 |
| ||
| Итого расход по бюджетов | х | 1123598 | 1123598 | 388890 | 388890 |
| ||
| Спец счет | 22156900 |
|
|
|
|
| ||
| Всего расход | х | 1123598 | 1123598 | 388890 | 388890 |
| ||
6 | Башка иммараттарды капитал | 3111 | 630500 | 2430500 | 337000 | 337000 |
| ||
| Башка имараттарды капита | 3112390 | 630500 | 2430500 | 337000 | 337000 |
| ||
| Всего расход | х | 1754098 | 3554098 | 725890 | 725890 |
| ||
СОЦ. ЗАЩИТА
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Пособие по социальной помощи | 2721 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 0 |
| Пособие по беременностии льгот | 27212200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Компен-и взмен льгот | 2721300 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 |
|
|
|
| Итого расход по бюджет | х | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 0 |
| Спец.счет | 22156900 |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего расход | х | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 0 |
БАЛДАР БАКЧАСЫ
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Приобретение прочие услуги | 2215 | 66600 | 166600 | 13390 | 13390 | 0 |
|
|
| Прочие расходы | 22154900 | 66600 | 166600 | 13390 | 13390 |
|
|
|
2 | Приобретение пред и материал | 2222 | 82500 | 182500 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение обур-я и материал | 22221100 | 82500 | 182500 | 62500 | 62500 |
|
|
|
3 | Приобретение уголя других | 2224 | 43666 | 43666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уголя | 22244100 | 43666 | 43666 |
|
|
|
|
|
4 | Плата за электр энергия | 2232 | 19600 | 19600 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за электр энергия | 22321100 | 19600 | 19600 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 |
5 | Приобретение продукта питание | 2218 | 304466 | 304466 | 283376 | 283376 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расход по бюджетов | х | 516832 | 716832 | 373866 | 373866 | 0 | 0 | 0 |
| Спец счет | 22156900 | 32000 | 32000 | 23598 | 23598 |
|
|
|
| Тамак аш учун | 22181100 | 352000 | 352000 | 251468 | 251468 |
|
|
|
| Всего расход | х | 900832 | 1100832 | 648932 | 648932 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ПО АЙЫЛ ОКМОТУ
№
| Показатели | Коды статьей и элемент | Утверждено по смете на год | Утверждено смете на отчетный период | Открыто кредиты на отчет период | Кассовые расходы | Фактические расходы | Обязательств и контра | Остаток на конец месяц |
1 | Заработная плата | 2111 | 2071566 | 2071566 | 1736392 | 1736592 | 0 | 0 | 0 |
| Основная зараб-плата | 21111100 | 2071566 | 2071566 | 1667606 | 1667806 |
|
|
|
| Надбавки | 2111100 |
|
| 68786 | 68786 |
|
|
|
| Допальнительная з-плата | 21111300 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Взносы в социальный фонд | 2121 | 313664 | 313664 | 243299 | 243299 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 21211100 | 277500 | 277500 | 216377 | 216377 |
|
|
|
| Взносы в мед страхование | 21211200 | 36164 | 36164 | 269222 | 26922 |
|
|
|
3 | Расходы служебные поездки | 2211 | 116700 | 116800 | 111913 | 111913 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортные расходы | 22111100 | 116700 | 116800 | 111913 | 111913 | 0 |
|
|
4 | Услуги связ | 2212 | 10466 | 10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сотовой связ | 22122200 | 10466 | 10466 |
|
|
|
|
|
5 | Транспорные расходы | 2214 | 124400 | 124400 | 140500 | 140500 | 0 | 0 | 0 |
| Бензин дизель прч.топливо | 22141100 | 80600 | 80600 | 81600 | 81600 |
|
|
|
| Приоб.запасных частей | 22141200 | 43800 | 43800 | 58900 | 58900 |
|
|
|
6 | Приобретении прочие услуги | 2215 | 950964 | 1329464 | 1003706 | 1003706 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за изготовление бланков | 22154200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы | 22154900 | 950964 | 1329464 | 1003706 | 1003706 |
|
|
|
7 | Приобретение продукта питание | 2218 | 304466 | 304466 | 283376 | 283376 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение продукта питание | 22181100 | 304466 | 304466 | 283376 | 283376 |
|
|
|
8 | Расход на текуший ремонт имуш | 2221 | 46532 | 146532 | 48380 | 48380 |
|
|
|
| Текуший ремонт здания и помещение | 22211100 | 27200 | 127200 | 28980 | 28980 |
|
|
|
| Текуший ремонт обородование | 22211200 | 19332 | 19332 | 19400 | 19400 |
|
|
|
9 | Приобретение пред и материал | 2222 | 480032 | 830032 | 190390 | 190390 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение обур-я и материал | 22221100 | 480032 | 830032 | 190390 | 190390 |
|
|
|
10 | Приобретение уголя других | 2224 | 762898 | 762898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уголя | 22241100 | 762898 | 762898 |
|
|
|
|
|
11 | Плата за электр энергия | 2231 | 551266 | 551266 | 520700 | 520700 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за электр энергия | 22311200 | 551266 | 551266 | 520700 | 520700 |
|
|
|
12 | Пособие по социальной помощи | 2721 | 243000 | 243000 | 251000 | 251000 | 0 | 0 | 0 |
| Пособие по беременностии льгот | 27212200 | 243000 | 243000 | 251000 | 251000 |
|
|
|
13 | Текущие различные прочие расходы | 2824 | 95900 | 95900 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 |
| Разервные фонд | 28241100 | 95900 | 95900 | 77000 | 77000 |
|
|
|
| Итого расход по бюджетов | х | 6071854 | 6900754 | 4606656 | 4606856 | 0 | 0 | 0 |
| Прочи расход | 22156900 | 32000 | 32000 | 23598 | 23598 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение продукта питание | 22181100 | 352000 | 352000 | 251468 | 241468 |
|
|
|
| Спец счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего расход | х | 384000 | 384000 | 275066 | 275066 | 0 | 0 | 0 |
14 | Башка иммараттарды капитал | 3111 | 2674266 | 6721566 | 2782363 | 2782363 | 0 | 0 | 0 |
| Башка имараттарды капита | 31112390 | 3674266 | 6721566 | 2782363 | 2782363 |
|
|
|
| Всего расход | х | 9130120 | 14006320 | 7664085 | 7664285 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава сельский управа Салам-Алик Завед РОК | Нач. ФЭО, гл.бухгалтер Сотрудник казначейства |