Загрузка документа…
МАЙЛУУ-СУУ ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2019-жылдын 3-майы № 7-8-3
Майлуу-Суу шаардык Кеңеши 2018-жылы шаардын киреше бөлүгүнө, атайын каражат жана республикалык бюджеттен түшкөн расмий трансферттер менен бирге 63 869,1 миң сом түшкөндүгүн же башкача айтканда такталган планга салыштырмалуу 100,7% ды түзгөндүгүн белгиледи. Бюджеттин чыгаша бөлүгү 63 553,1 миң сомду түзгөн же такталган планга салыштырмалуу 95% ды түзөт.
Отчеттук мезгилдин ичинде республикалык бюджеттен түшкөн максаттуу трансферттер 18 067,2 миң сом түзгөн, анын ичинде:
- 2855,7 миң сом мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акыларын жогорулатуу;
- 211,5 миң сом мамлекеттик статист адисинин чыгашасы;
- 15000,0 миң сом киреше компенсациясы жана финансылык жоготууларды жабуу.
Бюджеттик мекемелердин 2018-жылдын 1-январына болгон кредитордук карызы 18940,8 миң сомду түздү, анын ичинде коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрү боюнча 18310,3 миң сом.Ошондой эле дебитордук карыз 3564,2 миң сом.
Майлуу-Суу шаарынын мэриясынын 2019-жылдын бюджетинин аткарылышын маалыматын карап чыгып,депутаттардын сунуштарын эске алып, шаардык Кеңештин VIII-чакырылышынын VII-кезексиз сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Шаардын 2019-жылдагы бюджетинин такталган планынын киреше бөлүгү 63 408,2 миң сомго (Тиркеме №3 ) бекитилсин.
2. Шаардын 2018-жылдагы бюджетинин такталган планынын чыгаша бөлүгү боюнча 66 882,8 миң сомго (Тиркеме №4 )бекитилсин.
3. Майлуу-Суу шаарынын 2018- жылга бюджетинин киреше бөлүгүн атайын каражат, максаттуу трансферттери, активдер жана милдеттемелери менен 63 869,1 миң сом №1-тиркемеге, чыгаша бөлүгү 63 553,1 миң сомго аткарылышы №2-тиркемеге ылайык бекитилсин.
4. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн .
5. Токтом жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.
6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин бюджет, каражат жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу комиссиясына (К.Ю.Токтоназаров) жана шаардын мэрине (Н.А.Маматов) жүктөлсүн.
Төрага | Б.К.Барбиев |
| 1-Тиркеме | ||||||
| |||||||
| Майлуу-Суу шаарынын жергиликтуу бюджетинин 2018 -жылдын аткырылышы киреше боюнча долбоору | ||||||
| (мин сом) | ||||||
|
|
| Майлуу-Суу шаары |
|
|
| |
|
| 2017 жыл | 2018 жыл | атк. Планы | өсүү темпи | ||
Классификациялар | Кирешелердин аталышы | фактысы | План | фактысы | (%) | (+, -) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
| Кирешелер активдер жана милдеттенмелер | 69 198,3 | 63 408,2 | 63 869,1 | 100,7 | 460,9 | 92,3 |
1 | Кирешелер | 69 193,6 | 63 408,2 | 63 466,8 | 100,1 | 58,6 | 91,7 |
11 | Салыктык кирешелер | 33 455,6 | 34 100,0 | 34 506,9 | 101,2 | 406,9 | 103,1 |
111 | Кирешеге жана пайдага салык | 32 001,9 | 32 294,4 | 32 714,0 | 101,3 | 419,6 | 102,2 |
1111 | Кирешеге жана пайдага салык | 26 123,0 | 26 028,0 | 26 141,4 | 100,4 | 113,4 | 100,1 |
11111 | Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы | 26 123,0 | 26 028,0 | 26 141,4 | 100,4 | 113,4 | 100,1 |
11 111 100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 26 126,4 | 26 028,0 | 26 147,5 | 100,5 | 119,5 | 100,1 |
11 111 200 | Бирдиктуу салык декларациясы боюнча киреше салыгы | -3,4 |
| -6,1 | #ДЕЛ/0! | -6,1 | 179,4 |
1112 | Атайын режимдер боюнча салыктар | 2 021,7 | 2 277,0 | 2 316,0 | 101,7 | 39,0 | 114,6 |
11121 | Бирдиктуу салык боюнча тушуулор | 9,8 | 7,0 | 11,6 | 165,7 | 4,6 | 118,4 |
11 121 100 | Чакан ишкердик субъектери учун бирдиктуу салык | 9,8 | 7,0 | 11,6 | 165,7 | 4,6 | 118,4 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 2 011,9 | 2 270,0 | 2 304,4 | 101,5 | 34,4 | 114,5 |
11 122 100 | Милдеттуу патенттин негизинде салык | 64,8 | 128,0 | 128,7 | 100,5 | 0,7 | 198,6 |
11 122 200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 1 947,1 | 2 142,0 | 2 175,7 | 101,6 | 33,7 | 111,7 |
113 | Менчикке салык | 3 857,2 | 3 989,4 | 4 256,6 | 106,7 | 267,2 | 110,4 |
1131 | Мулкко салык | 2 290,6 | 2 233,1 | 2 403,0 | 107,6 | 169,9 | 104,9 |
11311 | Кыймылсыз мулкко салык | 83,8 | 130,1 | 145,7 | 112,0 | 15,6 | 173,9 |
11 311 100 | налог на недвиж. не исполь для пред. |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
11 311 200 | 2-топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык | 81,0 | 128,9 | 143,6 | 111,4 | 14,7 | 177,3 |
11 311 300 | 3- топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык | 2,8 | 1,2 | 2,1 | 175,0 | 0,9 | 75,0 |
11312 | Кыймылдуу мулкко салык | 2 206,8 | 2 103,0 | 2 257,3 | 107,3 | 154,3 | 102,3 |
113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 2 206,8 | 2 103,0 | 2 257,3 | 107,3 | 154,3 | 102,3 |
11 312 110 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | 205,5 | 290,0 | 204,2 | 70,4 | -85,8 | 99,4 |
11 312 120 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 2 001,3 | 1 813,0 | 2 053,1 | 113,2 | 240,1 | 102,6 |
1132 | Жер салыгы | 1 566,6 | 1 756,3 | 1 853,6 | 105,5 | 97,3 | 118,3 |
11321 | Жер салыгы | 1 566,6 | 1 756,3 | 1 853,6 | 105,5 | 97,3 | 118,3 |
11 321 100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы | 363,2 | 345,0 | 436,1 | 126,4 | 91,1 | 120,1 |
11 321 200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы | 26,0 | 25,3 | 25,8 | 102,0 | 0,5 | 99,2 |
11 321 300 | Калктуу конуштардан жерленрине жана айл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 1 177,4 | 1 386,0 | 1 391,7 | 100,4 | 5,7 | 118,2 |
114 | Товарларга жана кызмат корсотуулорго салыктар | 1 480,9 | 1 805,6 | 1 792,9 | 99,3 | -12,7 | 121,1 |
1141 | Товарларга жана кызмат корсотуулорго салыктар | 1 474,3 | 1 735,0 | 1 773,8 | 102,2 | 38,8 | 120,3 |
11411 | Кошумча нарк салыгы (КНС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
11411100 | Кыргыз Республикасынын аймагында ондурулуучу товарларга жана кызмат корсотуулорго КНС |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
11411200 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
11412 | Сатуудан салык | 1 474,3 | 1 735,0 | 1 773,8 | 102,2 | 38,8 | 120,3 |
11 412 100 | Сатуудан салык | 1 474,3 | 1 735,0 | 1 773,8 | 102,2 | 38,8 | 120,3 |
1144 | Налоги за пользование недрами | 6,6 | 70,6 | 19,1 | 27,1 | -51,5 | 289,4 |
11 442 | Роялти | 6,6 | 70,6 | 19,1 | 27,1 | -51,5 | 289,4 |
11442130 | Уголь |
|
| 15,0 | #ДЕЛ/0! | 15,0 | #ДЕЛ/0! |
11442440 | Воды питьевые и технические |
| 70,6 | 3,9 | 5,5 | -66,7 | #ДЕЛ/0! |
11442490 | Прочие подземные воды | 6,6 |
| 0,2 | #ДЕЛ/0! | 0,2 | 3,0 |
116 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | -27,2 |
| 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
1332 | Оз ара эсептешуулор боюнча откорулп берилуучу каражаттар | 25 776,9 | 18 067,2 | 18 067,2 | 100,0 | 0,0 | 70,1 |
13321 | Оз ара эсептешуулор боюнча откорулп берилуучу каражаттар |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
132313 | Республикалык бюджеттен оз ара эсептешуулор боюнча откорулуп берилуучу дагы башка каражаттар | 25 776,9 | 18 067,2 | 18 067,2 | 100,0 | 0,0 | 70,1 |
13321200 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного бюджета |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
14 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 9 961,1 | 11 241,0 | 10 892,7 | 96,9 | -348,3 | 109,4 |
1415 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 1 662,5 | 2 391,0 | 2 556,8 | 106,9 | 165,8 | 153,8 |
14151 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 22,7 | 800,0 | 918,0 | 114,8 | 118,0 | 4 044,1 |
14 151 100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
14 151 200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 22,7 | 800,0 | 918,0 | 114,8 | 118,0 | 4 044,1 |
14152 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 1 508,4 | 1 501,0 | 1 526,0 | 101,7 | 25,0 | 101,2 |
14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 1 508,4 | 1 501,0 | 1 526,0 | 101,7 | 25,0 | 101,2 |
14 152 110 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 1 508,4 | 1 501,0 | 1 526,0 | 101,7 | 25,0 | 101,2 |
14153 | Мулк ижарасы учун акы | 131,4 | 90,0 | 112,8 | 125,3 | 22,8 | 85,8 |
14 153 200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы | 131,4 | 90,0 | 112,8 | 125,3 | 22,8 | 85,8 |
14 153 900 | Плата за аренду прочего имущества |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат корсотуудон кирешелер | 8 270,8 | 8 850,0 | 8 253,4 | 93,3 | -596,6 | 99,8 |
1422 | Административдик жыйымдар жана толомдор | 11,1 | 0,0 | 8,6 | #ДЕЛ/0! | 8,6 | 77,5 |
14221 | Жыйымдар жана толомдор | 11,1 | 0,0 | 8,6 | #ДЕЛ/0! | 8,6 | 77,5 |
14 221 900 | Прочие платежи и сборы | 11,1 |
| 8,6 | #ДЕЛ/0! | 8,6 | 77,5 |
1423 | Акы толоонуучу кызмат корсотуулордон тушуулор | 8 259,7 | 8 850,0 | 8 244,8 | 93,2 | -605,2 | 99,8 |
142 324 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат корсотуу | 5 304,8 | 5 725,0 | 5 545,3 | 96,9 | -179,7 | 104,5 |
142 329 | Классификацияланбаган билим беруу жана маданият кызмат корсотуулору учун акы | 69,6 | 75,0 | 23,7 | 31,6 | -51,3 | 34,1 |
142 389 | Кызмат корсотуунун башка классификкацияланбаган турлору учун акы | 2 885,3 | 3 050,0 | 2 675,8 | 87,7 | -374,2 | 92,7 |
145 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 27,8 | 0,0 | 82,5 | #ДЕЛ/0! | 82,5 | 296,8 |
1451 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 1,5 | 0,0 | 24,3 | #ДЕЛ/0! | 24,3 | 1 620,0 |
14 511 100 | Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер | 1,5 |
| 24,3 | #ДЕЛ/0! | 24,3 | 1 620,0 |
14 511 400 | жергиликтуу маанидеги инфраструктураны онуктурууго жана кутууго чегеруулор | 26,3 |
| 58,2 | #ДЕЛ/0! | 58,2 | 221,3 |
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 4,7 | 0,0 | 402,3 | #ДЕЛ/0! | 402,3 | 8 559,6 |
31 | Финансылык эмес активдер | 4,7 | 0,0 | 402,3 | #ДЕЛ/0! | 402,3 | 8 559,6 |
311 111 | Батирлерди сатуу | 0,3 |
| 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
311211 | Продажа транспортных средств | 4,4 |
| 46,0 | #ДЕЛ/0! | 46,0 | 1 045,5 |
314121 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу |
|
| 356,3 | #ДЕЛ/0! | 356,3 | #ДЕЛ/0! |
Кыргыз Республикасынын Каржы Министрлигинин Майлуу-Суу башкармалыгынын жетекчиси: | Г.С.Райимбекова | ||||||
Аткаруу Жамадилова Н.Б. | |||||||
Тиркеме №2 | ||||||||||
Майлуу-Суу шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2018-жылга чыгашаларынын аткарылышы | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| (мин сомдон) | |
Эконом. класиф. | АТАЛЫШЫ | Майлуу-Суу шаары боюнча | ||||||||
2018-жыл | ||||||||||
Бекитилген план | Такталган план | Касса чыгым | ф№2 боюнча фактылар | Айырма (4-3) | Айырма (5-4) | Айырма (5-3) | Айырма (6-5) | % атк. (5/4) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
701 | ЖАЛПЫ БАГЫТТАГЫ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ | 10 156,6 | 12 064,8 | 11 823,7 | 11 736,7 | 1 908,2 | -241,1 | 1 667,1 | -87,0 | 98,0% |
| бюджеттик каражат | 10 156,6 | 12 064,8 | 11 823,7 | 11 736,7 | 1908,2 | -241,1 | 1667,1 | -87,0 | 0,980016 |
2111 | Маяна | 6 162,4 | 7 906,0 | 7 731,4 | 7 731,4 | 1 743,6 | -174,6 | 1 569,0 | 0,0 | 97,8% |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 911,1 | 1 204,3 | 1 137,8 | 1 137,8 | 293,2 | -66,5 | 226,7 | 0,0 | 94,5% |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 477,4 | 414,4 | 414,4 | 426,3 | -63,0 | 0,0 | -63,0 | 11,9 | 100,0% |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 235,6 | 261,2 | 261,2 | 256,4 | 25,6 | 0,0 | 25,6 | -4,8 | 100,0% |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 326,5 | 227,0 | 227,0 | 232,3 | -99,5 | 0,0 | -99,5 | 5,3 | 100,0% |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 252,9 | 207,6 | 207,6 | 198,4 | -45,3 | 0,0 | -45,3 | -9,2 | 100,0% |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | 100,0% |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 241,7 | 196,4 | 196,4 | 190,1 | -45,3 | 0,0 | -45,3 | -6,3 | 100,0% |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 160,0 |
|
|
| -160,0 | 0,0 | -160,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 280,0 | 183,1 | 183,1 | 189,3 | -96,9 | 0,0 | -96,9 | 6,2 | 100,0% |
2231 | Сууга акы | 93,0 | 85,5 | 85,5 | 83,3 | -7,5 | 0,0 | -7,5 | -2,2 | 100,0% |
2232 | Электр энергиясына акы | 264,4 | 290,7 | 290,7 | 269,6 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | -21,1 | 100,0% |
2233 | Жылуулук энергиясына акы | 500,0 | 925,0 | 925,0 | 851,9 | 425,0 | 0,0 | 425,0 | -73,1 | 100,0% |
2721 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2824 | Резервдик фонддор | 420,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -60,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 100,0% |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -73,3 | 0,0 | -73,3 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
31 | Финансылык эмес активдер | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -73,3 | 0,0 | -73,3 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 73,3 |
|
|
| -73,3 | 0,0 | -73,3 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Атайын каражат |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
706 | ТУРАК ЖАЙ ЖАНА КОММУНАЛДЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР | 16 697,5 | 16 426,5 | 15 745,2 | 12 968,8 | -271,0 | -681,3 | -952,3 | -2 776,4 | 95,9% |
| бюджеттик каражат | 13 647,5 | 13 373,8 | 13 066,8 | 10 265,3 | -273,7 | -307,0 | -580,7 | -2801,5 | 0,977045 |
2111 | Маяна | 5 860,8 | 5 872,1 | 5 565,8 | 5 568,0 | 11,3 | -306,3 | -295,0 | 2,2 | 94,8% |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 876,2 | 836,8 | 836,1 | 830,9 | -39,4 | -0,7 | -40,1 | -5,2 | 99,9% |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 73,4 | 71,4 | 71,4 | 72,9 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | 1,5 | 100,0% |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 95,6 | 97,6 | 97,6 | 91,3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | -6,3 | 100,0% |
2213 | Арендная плата |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 1 266,2 | 1 077,2 | 1 077,2 | 1 005,0 | -189,0 | 0,0 | -189,0 | -72,2 | 100,0% |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 1 581,5 | 1 902,6 | 1 902,6 | 2 004,9 | 321,1 | 0,0 | 321,1 | 102,3 | 100,0% |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 842,2 | 842,2 | 842,2 | 842,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 739,3 | 1 060,4 | 1 060,4 | 1 162,7 | 321,1 | 0,0 | 321,1 | 102,3 | 100,0% |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 473,0 | 205,4 | 205,4 | 138,0 | -267,6 | 0,0 | -267,6 | -67,4 | 100,0% |
2231 | Сууга акы | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 100,0% |
2232 | Электр энергиясына акы | 452,3 | 372,2 | 372,2 | 371,5 | -80,1 | 0,0 | -80,1 | -0,7 | 100,0% |
2233 | Жылуулук энергиясына акы |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2721 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 2 784,9 | 2 754,9 | 2 754,9 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -2 754,9 | 100,0% |
31 | Финансылык эмес активдер | 2 784,9 | 2 754,9 | 2 754,9 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | -30,0 | -2 754,9 | 100,0% |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 2 784,9 | 2 754,9 | 2 754,9 |
| -30,0 | 0,0 | -30,0 | -2 754,9 | 100,0% |
3113 | Башка негизги фонддор |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3141 | Жерлер |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Атайын каражат | 3 050,0 | 3 052,7 | 2 678,4 | 2 703,5 | 2,7 | -374,3 | -371,6 | 25,1 | 87,7% |
2111 | Маяна | 1916,2 | 1916,2 | 1767,2 | 1811,9 | 0,0 | -149,0 | -149,0 | 44,7 | 0,9222419 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 311,7 | 311,7 | 295,1 | 287,3 | 0,0 | -16,6 | -16,6 | -7,8 | 0,9467437 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 48,2 | 48,2 | 23,8 | 29,6 | 0,0 | -24,4 | -24,4 | 5,8 | 0,4937759 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 641,2 | 641,2 | 480,7 | 463,1 | 0,0 | -160,5 | -160,5 | -17,6 | 0,7496881 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 42,8 | 45,5 | 22,3 | 22,3 | 2,7 | -23,2 | -20,5 | 0,0 | 0,4901099 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 89,9 | 89,9 | 89,3 | 89,3 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,9933259 |
| Активдер жана милдеттенмелер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
708 | ЭС АЛУУ,МАДАНИЯТ ЖАНА ДИН | 6 240,8 | 6 098,3 | 5 742,8 | 5 782,0 | -142,5 | -355,5 | -498,0 | 39,2 | 94,2% |
| бюджеттик каражат | 6 165,8 | 5 972,6 | 5 678,1 | 5 764,1 | -193,2 | -294,5 | -487,7 | 86,0 | 0,950691 |
2111 | Маяна | 2 981,0 | 3 184,0 | 2 958,7 | 2 957,5 | 203,0 | -225,3 | -22,3 | -1,2 | 92,9% |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 498,3 | 528,3 | 459,1 | 460,3 | 30,0 | -69,2 | -39,2 | 1,2 | 86,9% |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 117,2 | 94,0 | 94,0 | 95,3 | -23,2 | 0,0 | -23,2 | 1,3 | 100,0% |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 70,2 | 54,8 | 54,8 | 59,2 | -15,4 | 0,0 | -15,4 | 4,4 | 100,0% |
2213 | Арендная плата |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 0,0 |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 1 448,2 | 1 159,6 | 1 159,6 | 1 229,7 | -288,6 | 0,0 | -288,6 | 70,1 | 100,0% |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 100,0% |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 1 439,0 | 1 150,8 | 1 150,8 | 1 220,9 | -288,2 | 0,0 | -288,2 | 70,1 | 100,0% |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 130,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | -115,2 | 0,0 | -115,2 | 0,0 | 100,0% |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 250,0 | 136,8 | 136,8 | 144,0 | -113,2 | 0,0 | -113,2 | 7,2 | 100,0% |
2231 | Сууга акы | 77,9 | 79,2 | 79,2 | 79,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 100,0% |
2232 | Электр энергиясына акы | 151,8 | 173,5 | 173,5 | 172,6 | 21,7 | 0,0 | 21,7 | -0,9 | 100,0% |
2233 | Жылуулук энергиясына акы | 425,2 | 531,6 | 531,6 | 551,4 | 106,4 | 0,0 | 106,4 | 19,8 | 100,0% |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,0 | 100,0% |
31 | Финансылык эмес активдер | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,0 | 100,0% |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,0 | 100,0% |
| Атайын каражат | 75,0 | 125,7 | 64,7 | 17,9 | 50,7 | -61,0 | -10,3 | -46,8 | 51,5% |
2111 | Маяна |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 15,0 | 15,0 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | -9,2 | -9,2 | 0,0 | 0,3866667 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 15,0 | 35,7 |
|
| 20,7 | -35,7 | -15,0 | 0,0 | 0 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 25,0 | 25,0 | 11,3 | 12,1 | 0,0 | -13,7 | -13,7 | 0,8 | 0,452 |
| Активдер жана милдеттенмелер | 20,0 | 50,0 | 47,6 | 0,0 | 30,0 | -2,4 | 27,6 | -47,6 | 0,952 |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 20 | 50 | 47,6 |
| 30,0 | -2,4 | 27,6 | -47,6 | 0,952 |
3113 | Башка негизги фонддор |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 | БИЛИМ БЕРҮҮ | 14 482,4 | 29 198,0 | 27 146,2 | 35 772,6 | 14 715,6 | -2 051,8 | 12 663,8 | 8 626,4 | 93,0% |
| бюджеттик каражат | 8 757,4 | 21 128,2 | 21 121,2 | 29 562,2 | 12370,8 | -7,0 | 12363,8 | 8441,0 | 0,999669 |
2111 | Маяна | 75,6 | 75,6 | 69,7 | 69,7 | 0,0 | -5,9 | -5,9 | 0,0 | 92,2% |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 13,0 | 13,0 | 11,9 | 11,9 | 191,4 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 91,5% |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 128,1 | 211,2 | 211,2 | 209,5 | 83,1 | 0,0 | 83,1 | -1,7 | 100,0% |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 79,0 | 83,3 | 83,3 | 90,8 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 7,5 | 100,0% |
2213 | Арендная плата |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 180,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | -166,8 | 0,0 | -166,8 | 0,0 | 100,0% |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 473,7 | 309,3 | 309,3 | 300,5 | -164,4 | 0,0 | -164,4 | -8,8 | 100,0% |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 123,7 | 124,6 | 124,6 | 115,7 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | -8,9 | 100,0% |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 350,0 | 184,7 | 184,7 | 184,8 | -165,3 | 0,0 | -165,3 | 0,1 | 100,0% |
2218 | Тамак - аш азыктарын алуу | 3 524,0 | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 697,7 | -585,1 | 0,0 | -585,1 | -241,2 | 100,0% |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 90,0 |
|
|
| 438,2 | 0,0 | -90,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 120,0 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | -91,3 | 0,0 | -91,3 | 0,0 | 100,0% |
2231 | Сууга акы | 1 548,1 | 1 473,6 | 1 473,6 | 1 503,9 | -74,5 | 0,0 | -74,5 | 30,3 | 100,0% |
2232 | Электр энергиясына акы | 1 925,9 | 1 735,1 | 1 735,1 | 1 719,6 | -190,8 | 0,0 | -190,8 | -15,5 | 100,0% |
2233 | Жылуулук энергиясына акы | 600,0 | 14 149,7 | 14 149,7 | 22 916,7 | 13 549,7 | 0,0 | 13 549,7 | 8 767,0 | 100,0% |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 0,0 | 96,6 | 96,6 | 0,0 | 96,6 | 0,0 | 96,6 | -96,6 | 100,0% |
31 | Финансылык эмес активдер | 0,0 | 96,6 | 96,6 | 0,0 | 96,6 | 0,0 | 96,6 | -96,6 | 100,0% |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3112 | Машиналар жана жабдуулар |
| 96,6 | 96,6 |
| 96,6 | 0,0 | 96,6 | -96,6 | 100,0% |
3113 | Башка негизги фонддор |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3141 | Жерлер |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Атайын каражат | 5 725,0 | 8 069,8 | 6 025,0 | 6 210,4 | 2 344,8 | -2 044,8 | 300,0 | 185,4 | 74,7% |
2218 | Тамак - аш азыктарын алуу | 5 725,0 | 8 069,8 | 6 025,0 | 6 210,4 | 2344,8 | -2044,8 | 300,0 | 185,4 | 0,7466108 |
| Активдер жана милдеттенмелер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 | СОЦИАЛДЫК КОРГОО | 3 547,7 | 3 095,2 | 3 095,2 | 3 164,2 | -452,5 | 0,0 | -452,5 | 69,0 | 100,0% |
| бюджеттик каражат | 3 547,7 | 3 095,2 | 3 095,2 | 3 164,2 | -452,5 | 0,0 | -452,5 | 69,0 | 1 |
2111 | Маяна | 2 305,7 | 2 083,4 | 2 083,4 | 2 084,5 | -222,3 | 0,0 | -222,3 | 1,1 | 100,0% |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 351,6 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | -52,1 | 0,0 | -52,1 | 0,0 | 100,0% |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 122,2 | 98,3 | 98,3 | 97,2 | -23,9 | 0,0 | -23,9 | -1,1 | 100,0% |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 66,7 | 15,0 | 15,0 | 19,2 | -51,7 | 0,0 | -51,7 | 4,2 | 100,0% |
2213 | Арендная плата |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 71,0 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | -18,1 | 0,0 | -18,1 | 0,0 | 100,0% |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 1,0 |
|
|
| -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 70,0 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | -17,1 | 0,0 | -17,1 | 0,0 | 100,0% |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 70,0 | 60,2 | 60,2 | 124,5 | -9,8 | 0,0 | -9,8 | 64,3 | 100,0% |
2231 | Сууга акы | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | 0,2 | 100,0% |
2232 | Электр энергиясына акы | 50,0 | 30,5 | 30,5 | 30,8 | -19,5 | 0,0 | -19,5 | 0,3 | 100,0% |
2721 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул | 505,0 | 451,4 | 451,4 | 451,4 | -53,6 | 0,0 | -53,6 | 0,0 | 100,0% |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| БӨЛҮМДӨРДҮН БААРДЫК ЧЫГАШАЛАРЫ | 51 125,0 | 66 882,8 | 63 553,1 | 69 424,3 | 15 757,8 | -3 329,7 | 12 428,1 | 5 871,2 | 95,0% |
| бюджеттик каражат | 42 275,0 | 55 634,6 | 54 785,0 | 60 492,5 | 13 359,6 | -849,6 | 12 510,0 | 5 707,5 | #ДЕЛ/0! |
2111 | Маяна | 17 385,5 | 19 121,1 | 18 409,0 | 18 411,1 | 1 735,6 | -712,1 | 1 023,5 | 2,1 | 96,3% |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 2 650,2 | 2 881,9 | 2 744,4 | 2 740,4 | 231,7 | -137,5 | 94,2 | -4,0 | 95,2% |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 918,3 | 889,3 | 889,3 | 901,2 | -29,0 | 0,0 | -29,0 | 11,9 | 100,0% |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 547,1 | 511,9 | 511,9 | 516,9 | -35,2 | 0,0 | -35,2 | 5,0 | 100,0% |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 1 772,7 | 1 317,4 | 1 317,4 | 1 250,5 | -455,3 | 0,0 | -455,3 | -66,9 | 100,0% |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 3 827,3 | 3 632,0 | 3 632,0 | 3 786,4 | -195,3 | 0,0 | -195,3 | 154,4 | 100,0% |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 987,3 | 986,8 | 986,8 | 975,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -11,8 | 100,0% |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 2 840,0 | 2 645,2 | 2 645,2 | 2 811,4 | -194,8 | 0,0 | -194,8 | 166,2 | 100,0% |
2217 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2218 | Тамак - аш азыктарын алуу | 3 524,0 | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 697,7 | -585,1 | 0,0 | -585,1 | -241,2 | 100,0% |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 380,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | -365,2 | 0,0 | -365,2 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 1 193,0 | 614,2 | 614,2 | 624,5 | -578,8 | 0,0 | -578,8 | 10,3 | 100,0% |
2231 | Сууга акы | 1 908,1 | 1 825,9 | 1 825,9 | 1 853,5 | -82,2 | 0,0 | -82,2 | 27,6 | 100,0% |
2232 | Электр энергиясына акы | 2 844,4 | 2 602,0 | 2 602,0 | 2 564,1 | -242,4 | 0,0 | -242,4 | -37,9 | 100,0% |
2233 | Жылуулук энергиясына акы | 1 525,2 | 15 606,3 | 15 606,3 | 24 320,0 | 14 081,1 | 0,0 | 14 081,1 | 8 713,7 | #ДЕЛ/0! |
2721 | Компенсации взамен льгот и льготы населению | 505,0 | 451,4 | 451,4 | 451,4 | -53,6 | 0,0 | -53,6 | 0,0 | 100,0% |
2821 | Резервдик фонддор | 420,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -60,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | 100,0% |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 2 874,2 | 2 867,5 | 2 867,5 | 0,0 | -6,7 | 0,0 | -6,7 | -2 867,5 | 100,0% |
31 | Финансылык эмес активдер | 2 874,2 | 2 867,5 | 2 867,5 | 0,0 | -6,7 | 0,0 | -6,7 | -2 867,5 | 100,0% |
| Атайын каражат | 8 850,0 | 11 248,2 | 8 768,1 | 8 931,8 | 2 398,2 | -2 480,1 | -81,9 | 163,7 | 78,0% |
| Активдер жана милдеттенмелер | 20,0 | 50,0 | 47,6 | 0,0 | 30,0 | -2,4 | 27,6 | -47,6 | 0,952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кыргыз Республикасынын Каржы Министрлигинин Майлуу-Суу башкармалыгынын жетекчиси: |
|
|
|
| Г.С.Райимбекова |
|
|
| |
|
| Тиркеме 3 | ||||
Майлуу-Суу шаарынын жергиликтуу бюджетинин киреше бөлүмүнүн киреше боюнча долбоору | ||||||
2018- жылга бекитилген жана такталган планы киреше боюнча долбоору | ||||||
|
|
| Майлуу-Суу шаары | |||
|
|
| 2017 ЖЫЛ |
| (4-3) | |
| Классификациялар | Кирешелердин аталышы | фактысы | бекитилген план | такталган план | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| Кирешелер активдер жана милдеттенмелер | 69 198,3 | 51 125,0 | 63 408,2 | 12 283,2 |
| 1 | з | 69 193,6 | 51 125,0 | 63 408,2 | 12 283,2 |
| 11 | Салыктык кирешелер | 33 455,6 | 40 994,0 | 34 100,0 | -6 894,0 |
| 111 | Кирешеге жана пайдага салык | 32 001,9 | 38 113,4 | 32 294,4 | -5 819,0 |
| 1111 | Кирешеге жана пайдага салык | 26 123,0 | 31 528,0 | 26 028,0 | -5 500,0 |
| 11111 | Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы | 26 123,0 | 31 528,0 | 26 028,0 | -5 500,0 |
| 11 111 100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 26 126,4 | 31 528,0 | 26 028,0 | -5 500,0 |
| 11 111 200 | Бирдиктуу салык декларациясы боюнча киреше салыгы | -3,4 |
|
| 0,0 |
| 1112 | Атайын режимдер боюнча салыктар | 2 021,7 | 2 467,0 | 2 277,0 | -190,0 |
| 11121 | Бирдиктуу салык боюнча тушуулор | 9,8 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| 11 121 100 | Чакан ишкердик субъектери учун бирдиктуу салык | 9,8 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| 11122 | Патенттин негизинде салык | 2 011,9 | 2 460,0 | 2 270,0 | -190,0 |
| 11 122 100 | Милдеттуу патенттин негизинде салык | 64,8 | 128,0 | 128,0 | 0,0 |
| 11 122 200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 1 947,1 | 2 332,0 | 2 142,0 | -190,0 |
| 113 | Менчикке салык | 3 857,2 | 4 118,4 | 3 989,4 | -129,0 |
| 1131 | Мулкко салык | 2 290,6 | 2 233,1 | 2 233,1 | 0,0 |
| 11311 | Кыймылсыз мулкко салык | 83,8 | 130,1 | 130,1 | 0,0 |
| 11 311 200 | 2-топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык | 81,0 | 128,9 | 128,9 | 0,0 |
| 11 311 300 | зз | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 11312 | Кыймылдуу мулкко салык | 2 206,8 | 2 103,0 | 2 103,0 | 0,0 |
| 113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 2 206,8 | 2 103,0 | 2 103,0 | 0,0 |
| 11 312 110 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | 205,5 | 290,0 | 290,0 | 0,0 |
| 11 312 120 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 2 001,3 | 1 813,0 | 1 813,0 | 0,0 |
| 1132 | Жер салыгы | 1 566,6 | 1 885,3 | 1 756,3 | -129,0 |
| 11321 | Жер салыгы | 1 566,6 | 1 885,3 | 1 756,3 | -129,0 |
| 11 321 100 | Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы | 363,2 | 345,0 | 345,0 | 0,0 |
| 11 321 200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы | 26,0 | 25,3 | 25,3 | 0,0 |
| 11 321 300 | Калктуу конуштардан жерленрине жана айл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 1 177,4 | 1 515,0 | 1 386,0 | -129,0 |
| 114 | Товарларга жана кызмат корсотуулорго салыктар | 1 480,9 | 2 880,6 | 1 805,6 | -1 075,0 |
| 1141 | Товарларга жана кызмат корсотуулорго салыктар | 1 474,3 | 2 810,0 | 1 735,0 | -1 075,0 |
| 11411 | Кошумча нарк салыгы (КНС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11411100 | Кыргыз Республикасынын аймагында ондурулуучу товарларга жана кызмат корсотуулорго КНС |
|
|
| 0,0 |
| 11412 | Сатуудан салык | 1 474,3 | 2 810,0 | 1 735,0 | -1 075,0 |
| 11 412 100 | Сатуудан салык | 1 474,3 | 2 810,0 | 1 735,0 | -1 075,0 |
| 1144 | Жер казынасын пайдалануу учун акы |
| 70,6 | 70,6 | 0,0 |
| 11441 | Бонусы | 0,0 | 70,6 | 70,6 | 0,0 |
| 1332 | Оз ара эсептешуулор боюнча откорулп берилуучу каражаттар | 25 776,9 | 0,0 | 18 067,2 | 18 067,2 |
| 13321 | Оз ара эсептешуулор боюнча откорулп берилуучу каражаттар |
|
|
| 0,0 |
| 13321300 | Республикалык бюджеттен оз ара эсептешуулор боюнча откорулуп берилуучу дагы башка каражаттар | 25 776,9 |
| 18 067,2 | 18 067,2 |
| 14 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 9 961,1 | 10 131,0 | 11 241,0 | 1 110,0 |
| 1415 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 1 662,5 | 1 281,0 | 2 391,0 | 1 110,0 |
| 14151 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 22,7 | 200,0 | 800,0 | 600,0 |
| 14 151 100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы |
|
|
| 0,0 |
| 14 151 200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 22,7 | 200,0 | 800,0 | 600,0 |
| 14152 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун акы | 1 508,4 | 991,0 | 1 501,0 | 510,0 |
| 14152100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 1 508,4 | 991,0 | 1 501,0 | 510,0 |
| 14 152 110 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 1 508,4 | 991,0 | 1 501,0 | 510,0 |
| 14153 | Мулк ижарасы учун акы | 131,4 | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
| 14 153 200 | Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы | 131,4 | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
| 14 153 900 | Плата за аренду прочего имущества |
|
|
| 0,0 |
| 142 | Товарларды сатуудан жана кызмат корсотуудон кирешелер | 8 270,8 | 8 850,0 | 8 850,0 | 0,0 |
| 1422 | Административдик жыйымдар жана толомдор | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14221 | Жыйымдар жана толомдор | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 221 900 | Дагы башка толомдоржана айымдар | 11,1 |
|
| 0,0 |
| 14222 | Мамлекеттик алымдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1423 | Акы толоонуучу кызмат корсотуулордон тушуулор | 8 259,7 | 8 850,0 | 8 850,0 | 0,0 |
| 142 324 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат корсотуу | 5 304,8 | 5 725,0 | 5 725,0 | 0,0 |
| 142 329 | Классификацияланбаган билим беруу жана маданият кызмат корсотуулору учун акы | 69,6 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| 142 389 | Кызмат корсотуунун башка классификкацияланбаган турлору учун акы | 2 885,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 0,0 |
| 143 | Штрафы, санкции, конфискации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1451 | Дагы башка салыктар жана жыйымдар | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 511 100 | Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер | 1,5 |
|
| 0,0 |
| 14 511 400 | жергиликтуу маанидеги инфраструктураны онуктурууго жана кутууго чегеруулор | 26,3 |
|
| 0,0 |
| 3 | Активдер жана милдеттенмелер | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Финансылык эмес активдер | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 311 111 | Батирлерди сатуу | 0,3 |
|
| 0,0 |
| 311211 | Транспорт каражаттарын сатуу | 4,4 |
|
| 0,0 |
| 32 | Финансылык активдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||
| Кыргыз Республикасынын Каржы Министрлигинин Майлуу-Суу башкармалыгынын жетекчиси: | Г.С.Райимбекова | ||||
| ||||||
Тиркеме №2 | Тиркеме №4 |
| ||
Майлуу-Суу шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2018-жылга | ||||
| бекитилген жана такталган чыгашаларынын планы |
|
|
|
Эконом. класиф. | АТАЛЫШЫ | Майлуу-Суу шаары боюнча | ||
2018-жыл | ||||
Бекитилген план | Такталган план | Айырма (4-3) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
701 | ЖАЛПЫ БАГЫТТАГЫ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ | 10 156,6 | 12 231,2 | 2 074,6 |
| бюджеттик каражат | 10 156,6 | 12 231,2 | 2074,6 |
2111 | Маяна | 6 162,4 | 7 906,0 | 1 743,6 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 911,1 | 1 204,3 | 293,2 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 477,4 | 414,4 | -63,0 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 235,6 | 261,2 | 25,6 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 326,5 | 227,0 | -99,5 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 252,9 | 207,6 | -45,3 |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 241,7 | 196,4 | -45,3 |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 160,0 |
| -160,0 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 280,0 | 183,1 | -96,9 |
2231 | Сууга акы | 93,0 | 85,5 | -7,5 |
2232 | Электр энергиясына акы | 264,4 | 290,7 | 26,3 |
2233 | Жылуулук энергиясына акы | 500,0 | 925,0 | 425,0 |
2721 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул |
| 166,4 | 166,4 |
2824 | Резервдик фонддор | 420,0 | 360,0 | -60,0 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 73,3 | 0,0 | -73,3 |
31 | Финансылык эмес активдер | 73,3 | 0,0 | -73,3 |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
| 0,0 |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 73,3 | 0,0 | -73,3 |
| Атайын каражат |
|
| 0,0 |
706 | ТУРАК ЖАЙ ЖАНА КОММУНАЛДЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР | 16 697,5 | 16 426,5 | -271,0 |
| бюджеттик каражат | 13 647,5 | 13 373,8 | -273,7 |
2111 | Маяна | 5 860,8 | 5 872,1 | 11,3 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 876,2 | 836,8 | -39,4 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 73,4 | 71,4 | -2,0 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 95,6 | 97,6 | 2,0 |
2213 | Арендная плата |
|
| 0,0 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 1 266,2 | 1 077,2 | -189,0 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 1 581,5 | 1 902,6 | 321,1 |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 842,2 | 842,2 | 0,0 |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 739,3 | 1 060,4 | 321,1 |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар |
|
| 0,0 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 473,0 | 205,4 | -267,6 |
2231 | Сууга акы | 183,6 | 183,6 | 0,0 |
2232 | Электр энергиясына акы | 452,3 | 372,2 | -80,1 |
2233 | Жылуулук энергиясына акы |
|
| 0,0 |
2721 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул |
|
| 0,0 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 2 784,9 | 2 754,9 | -30,0 |
31 | Финансылык эмес активдер | 2 784,9 | 2 754,9 | -30,0 |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
| 0,0 |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 2 784,9 | 2 754,9 | -30,0 |
3113 | Башка негизги фонддор |
|
| 0,0 |
3141 | Жерлер |
|
| 0,0 |
| Атайын каражат | 3 050,0 | 3 052,7 | 2,7 |
2111 | Маяна | 1916,2 | 1916,2 | 0,0 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 311,7 | 311,7 | 0,0 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 48,2 | 48,2 | 0,0 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү |
|
| 0,0 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 641,2 | 641,2 | 0,0 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 42,8 | 45,5 | 2,7 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 89,9 | 89,9 | 0,0 |
| Активдер жана милдеттенмелер | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
708 | ЭС АЛУУ,МАДАНИЯТ ЖАНА ДИН | 6 240,8 | 6 098,2 | -142,6 |
| бюджеттик каражат | 6 165,8 | 5 972,5 | -193,3 |
2111 | Маяна | 2 981,0 | 3 184,0 | 203,0 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 498,3 | 528,3 | 30,0 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 117,2 | 94,0 | -23,2 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 70,2 | 54,8 | -15,4 |
2213 | Арендная плата |
|
| 0,0 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 0,0 |
| 0,0 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 1 448,2 | 1 159,6 | -288,6 |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 9,2 | 8,8 | -0,4 |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 1 439,0 | 1 150,8 | -288,2 |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 130,0 | 14,7 | -115,3 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 250,0 | 136,8 | -113,2 |
2231 | Сууга акы | 77,9 | 79,2 | 1,3 |
2232 | Электр энергиясына акы | 151,8 | 173,5 | 21,7 |
2233 | Жылуулук энергиясына акы | 425,2 | 531,6 | 106,4 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
31 | Финансылык эмес активдер | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
| 0,0 |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Атайын каражат | 75,0 | 125,7 | 50,7 |
2111 | Маяна |
|
| 0,0 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр |
|
| 0,0 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү |
|
| 0,0 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр |
|
| 0,0 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 15,0 | 35,7 | 20,7 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| Активдер жана милдеттенмелер | 20,0 | 50,0 | 30,0 |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
| 0,0 |
3112 | Машиналар жана жабдуулар | 20 | 50 | 30,0 |
3113 | Башка негизги фонддор |
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
709 | БИЛИМ БЕРҮҮ | 14 482,4 | 29 198,1 | 14 715,7 |
| бюджеттик каражат | 8 757,4 | 21 128,3 | 12370,9 |
2111 | Маяна | 75,6 | 75,6 | 0,0 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 13,0 | 13,0 | 191,4 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 128,1 | 211,2 | 83,1 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 79,0 | 83,3 | 4,3 |
2213 | Арендная плата |
|
| 0,0 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 180,0 | 13,2 | -166,8 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 473,7 | 309,4 | -164,3 |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 123,7 | 124,6 | 0,9 |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 350,0 | 184,8 | -165,2 |
2218 | Тамак - аш азыктарын алуу | 3 524,0 | 2 938,9 | -585,1 |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 90,0 | 0,0 | 438,2 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 120,0 | 28,7 | -91,3 |
2231 | Сууга акы | 1 548,1 | 1 473,6 | -74,5 |
2232 | Электр энергиясына акы | 1 925,9 | 1 735,1 | -190,8 |
2233 | Жылуулук энергиясына акы | 600,0 | 14 149,7 | 13 549,7 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 0,0 | 96,6 | 96,6 |
31 | Финансылык эмес активдер | 0,0 | 96,6 | 96,6 |
3111 | Имараттар жана курулуштар |
|
| 0,0 |
3112 | Машиналар жана жабдуулар |
| 96,6 | 96,6 |
3113 | Башка негизги фонддор |
|
| 0,0 |
3141 | Жерлер |
|
| 0,0 |
| Атайын каражат | 5 725,0 | 8 069,8 | 2 344,8 |
2218 | Тамак - аш азыктарын алуу | 5 725,0 | 8 069,8 | 2344,8 |
| Активдер жана милдеттенмелер | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
710 | СОЦИАЛДЫК КОРГОО | 3 547,7 | 2 928,8 | -618,9 |
| бюджеттик каражат | 3 547,7 | 2 928,8 | -618,9 |
2111 | Маяна | 2 305,7 | 2 083,4 | -222,3 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 351,6 | 299,5 | -52,1 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 122,2 | 98,3 | -23,9 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 66,7 | 15,0 | -51,7 |
2213 | Арендная плата |
|
| 0,0 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр |
|
| 0,0 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 71,0 | 52,9 | -18,1 |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 1,0 |
| -1,0 |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 70,0 | 52,9 | -17,1 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 70,0 | 60,2 | -9,8 |
2231 | Сууга акы | 5,5 | 4,0 | -1,5 |
2232 | Электр энергиясына акы | 50,0 | 30,5 | -19,5 |
2721 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул | 505,0 | 285,0 | -220,0 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БӨЛҮМДӨРДҮН БААРДЫК ЧЫГАШАЛАРЫ | 51 125,0 | 66 882,8 | 15 757,8 |
| бюджеттик каражат | 42 275,0 | 55 634,6 | 13 359,6 |
2111 | Маяна | 17 385,5 | 19 121,1 | 1 735,6 |
2121 | Социалдык Фондго төгүмдөр | 2 650,2 | 2 881,9 | 231,7 |
2211 | Кызматтык кыдырууларга чыгашалар | 918,3 | 889,3 | -29,0 |
2212 | Байланыш кызматын көрсөтүү | 547,1 | 511,9 | -35,2 |
2214 | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | 1 772,7 | 1 317,4 | -455,3 |
2215 | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | 3 827,3 | 3 632,1 | -195,2 |
22152 | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | 987,3 | 986,8 | -0,5 |
22154 | Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү | 2 840,0 | 2 645,3 | -194,7 |
2217 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2218 | Тамак - аш азыктарын алуу | 3 524,0 | 2 938,9 | -585,1 |
2221 | Мүлктүү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | 380,0 | 14,7 | -365,3 |
2222 | Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу | 1 193,0 | 614,2 | -578,8 |
2231 | Сууга акы | 1 908,1 | 1 825,9 | -82,2 |
2232 | Электр энергиясына акы | 2 844,4 | 2 602,0 | -242,4 |
2233 | Жылуулук энергиясына акы | 1 525,2 | 15 606,3 | 14 081,1 |
2721 | Компенсации взамен льгот и льготы населению | 505,0 | 285,0 | -220,0 |
2821 | Резервдик фонддор | 420,0 | 360,0 | -60,0 |
3 | Активдер жана милдеттенмелер | 2 874,2 | 2 867,5 | -6,7 |
31 | Финансылык эмес активдер | 2 874,2 | 2 867,5 | -6,7 |
| Атайын каражат | 8 850,0 | 11 248,2 | 2 398,2 |
| Активдер жана милдеттенмелер | 20,0 | 50,0 | 30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кыргыз Республикасынын Каржы Министрлигинин Майлуу-Суу башкармалыгынын жетекчиси: |
| Г.С.Райимбекова | |