Загрузка документа…
ҮЧ-ТЕРЕК АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2019-жылдын 27-декабры № 148
Үч-Терек айыл өкмөтүнүн 2020-жылга жергиликтүүбюджетин бекитүү жөнүндө.
Үч-Терек айыл өкмөтүнүн 2020-жылга жергиликтүү бюджетин бекитүү боюнча айыл өкмөтүнүн каржы бөлүмүнүн башчысы К.Көкөевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап,Үч-Терек айыл аймагынын айылдык кеңешинин VII-чакырылышынын кезектеги ХХХI –сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Үч-Терек айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү жергиликтүү салыктардан жана топтоонун көлөму № 1 тиркеменин негизинде 2020-жылга карата жергиликтүү бюджет 10195,2 мин сом; жайыт пайдалануучулардан 508,9 сом; атайын каражатты 2200,0 миң сом түзөт, тендөө гранты 3892,3 миң сом жалпы 16796,4 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
2. Үч-Терек айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү №1 тиркеменин негизинде 16796,4 миң сом өлчөмүндө бекитилсин. Эң биринчи эмгек акыга, соц фондко чегерүүлөргө жана комунналдык чыгымдарга жумшалаары белгиленсин.
3. Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 24-беренесинин негизинде жалпы жылдык бюджеттин чыгымдарынын көлөмдөрүнүн 1пайызга чейинки же болбосо 142,3 миң сом өлчөмүндө айыл өкмөтүнүн резервдик фондусу болуп түзүлсүн.
4. Үч-Терек айыл өкмөтүнүн бюджеттик эсебинде 2020-жылдын 1-январына карата калган калдык негизги каражаттан 17,3 миң сомду түзөт. Атайын каражаттан калган калдык 440,7 миң сомду түзөт. Мунун ичинен 436,5 миң сом апппараттан 4,2 сом балдар бакчасынын эсебинде калган. Көрсөтүлгөн акча каражаттары № 2 тиркеменин негизинде жумшалары белгиленсин.
5. Үч-Терек айыл өкмөтүнүн бюджетинен Үч-Терек айыл өкмөтүнүн алдындагы УИТ ишканасына субсидия болуп эмгек акыга жумшала турган 846.7 мин сом акча каражаты дефицит болуп бекитилсин.
6. Үч-Терек айыл аймактык айылдык Кенешинин төрагасына жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндөгү мыйзамынын 33-беренесинин 5-пунктуна жана өз алдынча башкаруу иштери боюнча Улуттук Агенттигинин 2013-жылдын 15-январындагы № 04-24\4-1 буйругуна ылайык жергиликтүү бюджеттен компенсация 4,1сом өлчөмүндө төлөнүүсү белгиленсин.
7. Жогорудагы бекитилген жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча айылдык кеңештин бюджет жана каржы комиссиясына билдирүү берип туруу жагы каржы бөлүмүнүн башчысы К.Көкөевке милдеттендирилсин.
8. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеңештин бюджет жана каржы комиссиясынын төрагасына жүктөлсүн.
9. Бул токтом www.uch-terek.kg сайтына жарыяланган күндөн тартып мыйзамдуу күчүнө кирет.
10. Токтом мамлекеттик тилде гана кабыл алынды.
Үч-Терек айыл аймагынын айылдык кеңешинин төрагасы |
А.Акаев |
|
2019-жылдын 27-декабрындагыҮч-Терек айыл аймагынын . айылдык кенешинин VII чакырылышынынкезектеги
XXXI сессиясынын№ 148 токтомуна 1- тиркеме
| Үч-Терек айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2020-жылга түзүлгөн |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| С М Е Т А С Ы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92310 | функцио | 70111 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Статьялардын турлору | статьянын коду | баардыгы | Анын ичинен квартал боюнча |
| |||
|
|
|
| I | I I | I I I | IV |
|
Аппарат |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Заработная плата | 2111 | 5 978,7 | 1 488,9 | 1 488,9 | 1 508,3 | 1 492,6 |
|
| Заработная плата постоянн работников | 21111 |
|
|
|
|
|
|
| Основная заработная плата | 21111100 | 5 024,7 | 1250,4 | 1250,4 | 1269,8 | 1254,1 |
|
| Надбавки | 21111200 | 954,0 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
|
2 | Взносы в Социальный фонд | 2121 | 891,0 | 222,7 | 222,7 | 222,8 | 222,8 |
|
| Взносы в Пенсионный фонд | 21211100 | 891,0 | 222,7 | 222,7 | 222,8 | 222,8 |
|
3 | Расходы на служебные поездки | 2211 | 277,4 | 73,0 | 79,2 | 55,2 | 70,0 |
|
| Транспортные расходы | 22111100 | 58,0 | 18,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
|
| Гостиничные расходы | 22111200 | 98,3 | 20,0 | 28,3 | 25,0 | 25,0 |
|
| Суточные расходы | 22111300 | 121,1 | 35,0 | 30,9 | 20,2 | 35,0 |
|
4 | Услуги связи | 2212 | 34,2 | 4,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
| Услуги связи | 22122 |
|
|
|
|
|
|
| Услуги телефонной и факсимиальной связи | 22122100 | 34,2 | 4,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
5 | Транспортные услуги | 2214 | 183,2 | 33,3 | 83,3 | 33,3 | 33,3 |
|
| Бензин, дизель и прочее топливо | 22141100 | 133,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|
| Приобретение запасных частей | 22141200 | 50,0 |
| 50,0 |
|
|
|
6 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 518,6 | 96,6 | 136,0 | 150,0 | 136,0 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 518,6 | 96,6 | 136,0 | 150,0 | 136,0 |
|
7 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 22211100 | 150,0 |
| 150,0 |
|
|
|
8 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
9 | Плата за электроэнергию | 2231 | 242,0 | 100,0 | 67,0 | 25,0 | 50,0 |
|
| Плата за электроэнергию | 22321100 | 242,0 | 100,0 | 67,0 | 25,0 | 50,0 |
|
10 | Резервные фонды | 2824 | 142,3 | 34,9 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
|
| Резервные фонды | 28241100 | 142,3 | 34,9 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
|
11 | Приобретение | 3111 | 200,0 | 200,0 |
|
|
|
|
| Приобретение компьютера | 31123230 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
| Приобретение прочих здания | 31123190 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
| И Т О Г О |
| 8817,4 | 2353,6 | 2372,9 | 2040,4 | 2050,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МАДАНИЯТ ТАРМАГЫ БАРДЫГЫ |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Заработная плата | 2111 | 1248,9 | 314,5 | 312,5 | 309,5 | 312,4 |
|
| Заработная плата постоянн работников | 21111 |
|
|
|
|
|
|
| Основная заработная плата | 21111100 | 1229,6 | 309,7 | 307,6 | 304,7 | 307,6 |
|
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 19,3 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
|
3 | Взносы в Социальный фонд | 2121 | 216,0 | 55,2 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
|
| Взносы в Пенсионный фонд | 21211100 | 216,0 | 55,2 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
|
4 | Расходы на служебные поездки | 2211 | 15,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
|
| Транспортные расходы | 22111100 | 3,0 |
| 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|
| Гостиничные расходы | 22111200 | 6,0 |
| 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|
| Суточные расходы | 22111300 | 6,0 |
| 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|
| Услуги связи | 2212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Услуги телефонной и факсимиальной связи | 22122100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
5 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|
6 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 48,8 |
| 48,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221100 | 48,8 |
| 48,8 | 0,0 | 0,0 |
|
7 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
8 | Приобретение угля | 2224 | 3,0 |
|
| 3,0 |
|
|
| Приобретение каменного угля | 22241100 | 3,0 |
|
| 3,0 |
|
|
9 | Плата за электроэнергию | 2232 | 20,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 |
|
| Плата за электроэнергию | 22321200 | 20,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 |
|
| И Т О Г О |
| 1569,7 | 379,2 | 436,9 | 378,1 | 375,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92320 |
|
| функцио | 70821 |
|
Библиотека |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Заработная плата | 2111 | 470,6 | 119,1 | 117,2 | 117,2 | 117,1 |
|
| Основная заработная плата | 21111100 | 465,1 | 117,7 | 115,8 | 115,8 | 115,8 |
|
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 5,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
|
3 | Взносы в Социальный фонд | 2121 | 81,3 | 21,5 | 19,9 | 19,9 | 20,0 |
|
| Взносы в Пенсионный фонд | 21211100 | 81,3 | 21,5 | 19,9 | 19,9 | 20,0 |
|
4 | Расходы на служебные поездки | 2211 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|
| Транспортные расходы | 22111100 | 2,0 |
| 1,0 | 1,0 |
|
|
| Гостиничные расходы | 22111200 | 4,0 |
| 2,0 | 2,0 |
|
|
| Суточные расходы | 22111300 | 4,0 |
| 2,0 | 2,0 |
|
|
5 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
6 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221100 | 18,0 |
| 18,0 |
|
|
|
7 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 0,0 |
|
|
|
|
|
8 | Плата за электроэнергию | 2232 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
| Плата за электроэнергию | 22321200 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
| И Т О Г О |
| 593,9 | 144,1 | 163,6 | 145,6 | 140,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92320 |
|
| функцио | 70823 |
|
Клуб |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Заработная плата | 2111 | 778,3 | 195,4 | 195,3 | 192,3 | 195,3 |
|
| Основная заработная плата | 21111100 | 764,5 | 192,0 | 191,8 | 188,9 | 191,8 |
|
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 13,8 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
|
3 | Взносы в Социальный фонд | 2121 | 134,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,6 |
|
| Взносы в Пенсионный фонд | 21211100 | 134,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,6 |
|
4 | Расходы на служебные поездки | 2211 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
|
| Транспортные расходы | 22111100 | 1,0 |
| 0,5 | 0,5 |
|
|
| Гостиничные расходы | 22111200 | 2,0 |
| 1,0 | 1,0 |
|
|
| Суточные расходы | 22111300 | 2,0 |
| 1,0 | 1,0 |
|
|
5 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
6 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 30,8 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221100 | 30,8 |
| 30,8 |
|
|
|
| Услуги связи | 2212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Услуги телефонной и факсимиальной связи | 22122100 | 0,0 |
|
|
|
|
|
7 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 10,0 |
| 10,0 |
|
|
|
8 | Приобретение угля | 2224 | 3,0 |
| 0,0 | 3,0 |
|
|
| Приобретение каменного угля | 22241100 | 3,0 |
|
| 3,0 |
|
|
9 | Плата за электроэнергию | 2232 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|
| Плата за электроэнергию | 22321200 | 10,0 | 5,0 |
|
| 5,0 |
|
| И Т О Г О |
| 975,8 | 235,1 | 273,3 | 232,5 | 234,9 |
|
БААРДЫК БИЛИМ БЕРУУ ТАРМАГЫ |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Расходы на служебные поездки | 2211 | 50,0 | 27,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Транспортные расходы | 22111100 | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Гостиничные расходы | 22111200 | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Суточные расходы | 22111300 | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
|
3 | Приобретение продуктов питания | 2218 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|
| Приобретение продуктов питания | 22181100 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|
4 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 165,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221100 | 165,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
|
5 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|
6 | Приобретение угля | 2224 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 |
|
| Приобретение каменного угля | 22241100 | 260,0 |
| 0,0 | 260,0 | 0,0 |
|
7 | Плата за электроэнергию | 2232 | 2105,0 | 840,0 | 458,9 | 587,1 | 219,0 |
|
| Плата за электроэнергию | 22321200 | 2105,0 | 840,0 | 458,9 | 587,1 | 219,0 |
|
| И Т О Г О |
| 3250,0 | 1019,5 | 859,4 | 999,6 | 371,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92320 |
|
| функцио | 70911 |
|
БАЛА БАКЧАЛАР |
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|
3 | Приобретение продуктов питания | 2218 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|
| Приобретение продуктов питания | 22181 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|
4 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221100 | 35,0 |
| 35,0 |
|
|
|
5 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 25,0 |
| 25,0 |
|
|
|
6 | Приобретение угля | 2224 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
|
| Приобретение каменного угля | 22241100 | 90,0 |
|
| 90,0 |
|
|
| Плата за электроэнергию | 22321 | 126,0 | 40,0 | 41,9 | 24,1 | 20,0 |
|
| Плата за электроэнергию | 22321200 | 126,0 | 40,0 | 41,9 | 24,1 | 20,0 |
|
| И Т О Г О |
| 826,0 | 177,5 | 239,4 | 251,6 | 157,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92320 |
|
| функцио | 70923 |
|
БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕП |
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
4 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 22211100 | 10,0 |
| 10,0 |
|
|
|
5 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 35,0 |
| 35,0 |
|
|
|
6 | Приобретение угля | 2224 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|
| Приобретение каменного угля | 22241100 | 10,0 |
|
| 10,0 |
|
|
7 | Плата за электроэнергию | 2232 | 200,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 25,0 |
|
| Плата за электроэнергию | 22321 | 200,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 25,0 |
|
| И Т О Г О |
| 265,0 | 52,5 | 122,5 | 62,5 | 27,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92320 |
|
| функцио | 70921 |
|
ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРУУ МЕКТЕБИ |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Расходы на служебные поездки | 2211 | 50,0 | 27,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Транспортные расходы | 22111100 | 14,0 | 7,0 | 7,0 |
|
|
|
| Гостиничные расходы | 22111200 | 18,0 | 10,0 | 8,0 |
|
|
|
| Суточные расходы | 22111300 | 18,0 | 10,0 | 8,0 |
|
|
|
2 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|
4 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 22211100 | 120,0 |
| 120,0 |
|
|
|
5 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 0,0 |
|
|
|
|
|
6 | Приобретение угля | 2224 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
|
| Приобретение каменного угля | 22241100 | 160,0 |
|
| 160,0 |
|
|
7 | Плата за электроэнергию | 2232 | 1779,0 | 750,0 | 342,0 | 513,0 | 174,0 |
|
| Плата за электроэнергию | 22321200 | 1779,0 | 750,0 | 342,0 | 513,0 | 174,0 |
|
| И Т О Г О |
| 2159,0 | 789,5 | 497,5 | 685,5 | 186,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92320 |
|
| функцио | 71092 |
|
ЖЕНИЛДИКТЕР БОЮНЧА |
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Льгота населения | 2721 | 450,4 | 113,6 | 136,8 | 100,0 | 100,0 |
|
| Пособия по социальной помощи насалению | 27213100 | 450,4 | 113,6 | 136,8 | 100,0 | 100,0 |
|
| И Т О Г О |
| 450,4 | 113,6 | 136,8 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92320 |
|
| функцио | 70429 |
|
ЖАЙЫТ ПАЙДАЛАНУУЧУЛАР БОЮНЧА БЮДЖЕТ |
|
|
|
|
| |||
1 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 508,9 | 80,2 | 50,0 | 131,0 | 247,7 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 508,9 | 80,2 | 50,0 | 131,0 | 247,7 |
|
| И Т О Г О |
| 508,9 | 80,2 | 50,0 | 131,0 | 247,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ведомст | 92310 |
|
| функцио | 70111 |
|
АТАЙЫН КАРАЖАТ |
|
|
|
|
|
|
| |
7 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|
8 | Приобретение продуктов питания | 2218 | 2100,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|
| Приобретение продуктов питания | 22181100 | 2100,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|
| И Т О Г О |
| 2200,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
|
| ИТОГО |
| 2200,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Айыл окмот боюнча баардыгы |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Заработная плата | 2111 | 7227,6 | 1803,4 | 1801,4 | 1817,8 | 1805,0 |
|
| Основная заработная плата | 21111100 | 6254,3 | 1560,1 | 1558,0 | 1574,5 | 1561,7 |
|
| Надбавки | 21111200 | 954,0 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
|
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | 19,3 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
|
3 | Взносы в Социальный фонд | 2121 | 1107,0 | 277,9 | 276,3 | 276,4 | 276,4 |
|
4 | Расходы на служебные поездки | 2211 | 342,4 | 100,0 | 109,7 | 62,7 | 70,0 |
|
| Транспортные расходы | 22111100 | 75,0 | 25,0 | 28,5 | 11,5 | 10,0 |
|
| Гостиничные расходы | 22111200 | 122,3 | 30,0 | 39,3 | 28,0 | 25,0 |
|
| Суточные расходы | 22111300 | 145,1 | 45,0 | 41,9 | 23,2 | 35,0 |
|
5 | Услуги связи | 2212 | 34,2 | 4,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
| Услуги связи | 22122 | 34,2 | 4,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
6 | Транспортные услуги | 2214 | 183,2 | 33,3 | 83,3 | 33,3 | 33,3 |
|
| Бензин, дизель и прочее топливо | 22141100 | 133,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|
| Приобретение запасных частей | 22141200 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|
|
|
7 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 1245,5 | 231,3 | 240,5 | 335,5 | 438,2 |
|
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 1245,5 | 231,3 | 240,5 | 335,5 | 438,2 |
|
8 | Приобретение продуктов питания | 2218 | 2600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|
| Приобретение продуктов питания | 22181100 | 2600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|
9 | Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 363,8 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221100 | 363,8 | 0,0 | 363,8 | 0,0 | 0,0 |
|
10 | Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 2222 | 270,0 | 100,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 270,0 | 100,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
|
11 | Приобретение угля | 2224 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 263,0 | 0,0 |
|
| Приобретение каменного угля | 22241100 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 263,0 | 0,0 |
|
12 | Плата за электроэнергию | 2231 | 2367,0 | 947,5 | 528,4 | 614,6 | 276,5 |
|
| Плата за электроэнергию | 2232100 | 2367,0 | 947,5 | 528,4 | 614,6 | 276,5 |
|
13 | Резервные фонды | 2824 | 142,3 | 34,9 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
|
| Резервные фонды | 28241100 | 142,3 | 34,9 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
|
14 | Льгота населения | 2721 | 450,4 | 113,6 | 136,8 | 100,0 | 100,0 |
|
| Пособия по социальной помощи насалению | 27213100 | 450,4 | 113,6 | 136,8 | 100,0 | 100,0 |
|
15 | Приобретение | 3111 | 200,0 | 200,0 |
|
|
|
|
| Приобретение компьютера | 31123230 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
| Приобретение мебели | 31123190 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
| ИТОГО |
| 16796,4 | 4496,1 | 4406,0 | 4199,1 | 3695,2 |
|
| ВСЕГО АЙЫЛ ОКМОТУ |
| 16796,4 | 4496,1 | 4406,0 | 4199,1 | 3695,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ф.Э.Б.нун башчысы: К.Көкөев
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Үч-Терек айыл аймагынын айылдык кенешинин
VII чакырылышынын кезектеги XXXI сессиясынын
2019-жылдын 27-декабрындагы № 148 токтомуна №2 тиркеме
| Уч-Терек айыл аймагынын 01.01.2020-жылга атайын каражаттан калган калдыгынын негизги каражатынын чыгаша бөлүгүнүн бекитилген сметасы |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
№ | Статьялардын турлору | статьянын коду | баардыгы | Анын ичинен квартал боюнча | 0,0 0,0 0,0 | ||||||
|
|
|
| I | I I | I I I | IV | ||||
Аппарат |
|
|
|
|
|
| |||||
1 | Итого |
| 440,7 | 440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Здания и сооружения | 3111 | 0,0 |
|
|
|
| ||||
2 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 |
|
|
|
|
| ||||
3 | Приобретение оборудование и материалов | 3112 | 0,0 |
|
|
|
| ||||
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2218 | 4,2 | 4,2 |
|
|
| ||||
| Приобретение продуктов питания | 22181100 | 4,2 | 4,2 |
|
|
| ||||
| Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 22221 | 436,5 | 436,5 | 0,0 |
|
| ||||
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 436,5 | 436,5 |
|
|
| ||||
| Транспортные услуги | 2214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 22141100 | 0,0 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Уч-Терек айыл аймагынын 01.01.2020-жылга атайын каражаттан калган калдыгынын негизги каражатынын чыгаша бөлүгүнүн бекитилген сметасы |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
№ | Статьялардын турлору | статьянын коду | баардыгы | Анын ичинен квартал боюнча | 0,0 0,0 0,0 | ||||||
|
|
|
| I | I I | I I I | IV | ||||
Аппарат |
|
|
|
|
|
| |||||
1 | Итого |
| 440,7 | 440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Здания и сооружения | 3111 | 0,0 |
|
|
|
| ||||
2 | Расходы , связанные с оплатой прочих услуг | 22154 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 |
|
|
|
|
| ||||
3 | Приобретение оборудование и материалов | 3112 | 0,0 |
|
|
|
| ||||
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2218 | 4,2 | 4,2 |
|
|
| ||||
| Приобретение продуктов питания | 22181100 | 4,2 | 4,2 |
|
|
| ||||
| Приоб предме и мат-лов для текущей хозяй цели | 22221 | 436,5 | 436,5 | 0,0 |
|
| ||||
| Приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 436,5 | 436,5 |
|
|
| ||||
| Транспортные услуги | 2214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Бензин, дизель и прочее топливо | 22141100 | 0,0 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Ф.Э.Б.нун башчысы: К.Көкөев |
|
|
| |||||||